Begroting2016

De baten hebben voornamelijk betrekking op de opbrengsten uit de verhuur van gymzalen, wijkgebouwen, sportvelden en kaartverkoop voor bijvoorbeeld zwembaden.

Een groot deel van de apparaatslasten is voor het beheren en exploiteren van zwembaden, sporthallen, sportvelden, wijkaccommodaties, kinderboerderijen en natuur- en milieueducatie en sportstimulering. Het betreft voor het grootste deel personeelslasten en aan accommodaties gebonden kosten.

Binnen de programmalasten worden meerdere projecten en programma’s uitgevoerd, waaronder het Uitvoeringsprogramma Sport, de Final en het programma Lekker Fit!
Daarnaast zijn er kosten opgenomen voor stedelijke zwembaden en het recreatieoord.

Een ander deel van de programmalasten wordt besteed aan subsidies. Er worden subsidies verleend aan onder andere Diergaarde Blijdorp, Stichting Rotterdam Topsport en Stichting Rotterdam Sportsupport.

De bestemmingsreserve ‘Sport gebieden’ is bedoeld voor activiteiten gericht op sportstimulering of investeringen in bijvoorbeeld kunstgrasvelden, multifunctionele accommodaties (MFA’s), investeringen in sportaccommodaties, frictiekosten De Larenkamp of nieuw te bouwen zwembaden (MFA Rozenburg en Alexanderhof). Voor 2016 wordt een onttrekking van € 2,9 mln verwacht en in 2017 € 829.
Daarnaast wordt in de jaren 2016 tot en met 2019 € 172 per jaar ingezet uit de bestemmingsreserve IFR voor nieuwe gymzalen.

De bestemmingsreserve voor de frictiekosten van de flexibele pensioenen van de vakleerkrachten (combinatiefunctionarissen) is in 2016 niet volledig nodig.

In het jaar 2017 dalen de programmalasten ten opzichte van 2016. Dit komt enerzijds door de inzet van de bestemmingsreserve ‘Sport gebieden’. Anderzijds hangt de afname samen met de ingezette bezuinigingen zoals de bezuiniging op Lekker Fit!, de sluiting van zwembad Schuttersveld, de sluiting van LCC De Larenkamp en afnemende overgekomen deelgemeentelijke budgetten.