Begroting2016

Besparing op inkoop (€ 16)
De bestedingsanalyse leidt tot een besparing op de inkoop. Voor 2016 is de gehele besparing van € 10 mln. structureel verwerkt in de begrotingen van de producten en programma’s. Dit leidt binnen dit product tot lagere lasten van € 16.

Toelichting intensiveringen

Stedelijk Kader Dienstverlening (€ 0)
Voor de uitvoering van het door de raad vastgestelde Stedelijk Kader Dienstverlening (projecten digitale dienstverlening) is in 2016 € 400 in de begroting opgenomen. Dit bedrag wordt gedekt door de bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening.

Toelichting ramingsbijstellingen

Servicecentra (- € 810)
In de begroting 2016 is op het product Dienstverlening(frontoffice) een structurele verlaging van de lasten voor servicecentra verwerkt. Als onderdeel van het Stedelijk Kader Dienstverlening is besloten tot de reductie van het aantal fysieke loketten voor servicecentra, waarmee de huisvestingskosten omlaag worden gebracht. Deze verlaging is nu opgenomen bij Concernhuisvesting. Met de businesscase voor de huisvesting van de servicecentra wordt deze verlaging ingevuld.

Democratische vernieuwing (€ 140)
Voor de uitvoering van het programma democratische vernieuwing (Citylab010, Gebiedsreferenda, Burgerjury en Right to Challenge) zijn in 2016 kosten geraamd voor de ontwikkeling en beheer van de benodigde |(ICT) instrumenten, communicatie en organisatie van € 440. Dit bedrag wordt gedekt vanuit de bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening. € 140 Wordt daarbij verantwoord op het product Dienstverlening Frontoffice en het restant van € 300 op het product Burgerzaken.

Toelichting technische wijzigingen

Overheveling Budgetten EU Arbeidsmigranten (€ 100)
Vanuit product Vergunningen en Toezicht is er voor het programma EU Arbeidsmigranten € 100 overgeheveld naar het product Dienstverlening (frontoffice) omdat er vanuit dit product uitvoering aan wordt gegeven.

Overige Technische mutaties (€ 2.551)
De verdeling van de doorbelasting van de bedrijfsvoeringskosten vanuit het product Rotterdamse Serviceorganisatie en Concernhuisvesting heeft € 2,3 mln hogere kosten tot gevolg bij het product Dienstverlening (frontoffice).

Vanaf 2013 worden de loonkosten middels een genormeerd loonkostenmodel begroot. Vanaf 2016 houdt het loonkostenmodel beter rekening met specifieke personele toelagen bij de verschillende organisatieonderdelen. Dit leidt tot verschuivingen in de loonkosten tussen de organisatieonderdelen en daarmee de programma's. Voor het product Dienstverlening (frontoffice) betreft dit € 347.

Daarnaast is in het coalitieakkoord afgesproken dat de gemeentelijke organisatie aan het einde van de collegeperiode in 2018 € 40 miljoen structureel goedkoper is. Deze besparing wordt voor ruim de helft op de bedrijfsvoering (€ 20,5 mln) gerealiseerd. Daarnaast dragen de domeinen Gebieden (onderdeel Gebied en organisatieonderdelen voor zover werkzaam in de gebieden) en Beleid respectievelijk € 9,4 mln en € 7 mln bij. In het primair proces gaat het om € 2,2 mln aan besparingen. Het opnieuw inrichten van de controlfunctie levert € 1 mln op. De effecten hiervan zijn ook op het product Dienstverlening (frontoffice) verwerkt.