Begroting2016

De baten bestaan uit legesinkomsten van producten Legesverordening Publiekszaken, Naturalisatie, diverse overige inkomsten en een rijksbijdrage voor de uitvoering van de RNI (Registratie Niet Ingezetenen).

De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten voor dienstverlening aan de burger (o.a. KlantContactCenter).

De interne lasten zijn de doorbelastingen van naar andere producten voor 14010 en voor uitvoering werkzaamheden voor parkeren. Daarnaast worden de kosten van beveiliging van de stadswinkels aan het product Dienstverlening (frontoffice) doorbelast.

De programmalasten betreffen de kosten van uitbesteding 14010 bij Ro!entree en ICT kosten voor Mijn Loket. De overige programmalasten betreffen voornamelijk rijksafdrachten van leges reisdocumenten, rijbewijzen, naturalisatie en diverse andere producten die door het KCC aan burgers en ondernemers worden geleverd.

De in de begroting opgenomen onttrekking aan de bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening dekt de kosten voor de activiteiten vanuit de Kadernotitie Dienstverlening en Democratische vernieuwing  Met deze begrote onttrekking en de onttrekking onder het product Burgerzaken is deze bestemmingsreserve per 31-12-2016 geheel ingezet.

Het meerjarig verloop is nagenoeg gelijk aan de begroting 2016. Met ingang van 2017 is een extra bedrag opgenomen voor invoering van de hostfunctie bij de servicecentra.