Begroting2016

De baten betreffen inkomsten uit leges van het product Dienstverlening (frontoffice). Verder beperkte baten uit enkele detacheringen bij andere overheidsorganisaties en inkomsten die de Rekenkamer en de Ombudsman genereren door opdrachten te verrichten voor omliggende gemeenten en aan Rotterdam gelieerde externe partijen.

De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten voor de ondersteunende diensten van het College, voor personeel van de Rotterdamse rekenkamer, Ombudsman en de Griffie en kosten voor dienstverlening aan de burger (stadsarchief, expertise burgerzaken en KlantContactCenter).
Naast personeelskosten bestaan de lasten uit kosten voor enkele concernbrede programma’s, de vergoedingen voor raadsfracties, de externe accountant, ondersteunende dienstverlening betreffende financiële, ICT en personeelsgerelateerde zaken, huurkosten voor huisvesting van de Rekenkamer en de Ombudsman, inhuur van externe partijen door de Raad en uitgaven voor voorlichting en publicitaire zaken.
Verder worden kosten gemaakt voor bijvoorbeeld telefonie (14010) en parkeren; door middel van interne doorbelasting wordt dit verrekend met andere programma’s.
In dit programma zijn tevens lasten begroot voor bewonersinitiatieven, participatie en representatie in de gebieden. Dit zijn voor een groot deel uitkeringen aan en subsidies voor bewoners ten behoeve van het uitvoeren van bewonersinitiatieven. Een kleiner deel van het budget is bedoeld voor participatie en representatie.
Tenslotte wordt een bijdrage geleverd aan de Metropoolregio en Rotterdamse initiatieven zoals Koningsdag.

Om in de begroting structureel middelen vrij te maken voor verkiezingen wordt per jaar € 1,9 mln vrijgemaakt en toegevoegd aan de bestemmingsreserve Verkiezingen. Dit leidt tot een gelijkmatige belasting van de algemene middelen over de jaren heen. De bestemmingsreserve gebiedscommissie wordt voor een deel onttrokken om in alle jaren de budgetten per gebied op gelijke hoogte te krijgen.

De personeelslasten dalen de komende jaren geleidelijk, dit betreft de invulling van de organisatieontwikkelingen om te komen tot een kleiner en slagvaardiger gemeentelijk apparaat.