MIP
Bij Begroting 2015 heeft de raad de Meerjaren Investeringsplanning (MIP) 2015 – 2018 vastgesteld. De MIP is onderdeel van de gemeentelijke investeringsstrategie. In de planning worden de volgende categorieën gehanteerd:
- Verplichte projecten: juridisch en/of bestuurlijk verplichte projecten.
- Reservering projecten: projecten waarvoor een reservering is opgenomen en die worden voorbereid. Er is nog geen definitief investeringsbesluit genomen.
- Hefboombudgetten: budgetten per gebied, door de raad toe te kennen om investeringen van anderen mogelijk te maken.
- Voorbereidingsbudget: beperkt budget om investeringen uit de planning voor te bereiden waarover nog geen investeringsbesluit is genomen.
De voornaamste dekkingsbron van de projecten in de investeringsplanning is het Investeringsfonds Rotterdam (IFR), maar vanuit de integrale afweging worden ook andere investeringsmiddelen betrokken.
Wanneer het investeringsvoorstel voor 2016 wordt overgenomen, leidt dit tot een aantal wijzigingen en nieuwe projecten in de MIP. De onderstaande tabel geeft de geactualiseerde MIP 2015 – 2018 weer. Hierin zijn de investeringen opgenomen die het IFR als dekkingsbron hebben, inclusief de investeringen die zijn toegevoegd vanwege de opbrengst van verkoop Beurs/WTC.
Meerjaren investeringsplanning | 2015 | 2016 | 2017** | 2018** | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
Verplichte projecten | 53.900 | 20.500 | 25.000 | 7.650 | 107.050 |
Hart van Zuid | 44.100 | 20.500 | 21.000 | 85.600 | |
Sportcampus (stadionpark)* | 9.800 | 1.500 | 7.600 | 18.900 | |
Buitenruimte Hoekse Lijn | 500 | 50 | 550 | ||
Buitenruimte EMC (Binnenstad) | 2.000 | 2.000 | |||
Reservering projecten | 1.770 | 17.765 | 18.250 | 17.906 | 55.691 |
Coolhaven | 3.000 | 3.000 | |||
H6-weg* | 3.000 | 500 | 3.500 | ||
Stadion infrastructuur* | 5.400 | 5.400 | |||
Nieuw: Uitvoeringsprogramma M4H | 2.215 | 2.215 | |||
Nieuw: Coolsingel | 1.500 | 3.500 | 4.800 | 4.501 | 14.301 |
Nieuw: Zuiderziekenhuis | 270 | 1.050 | 4.450 | 5.770 | |
Particuliere voorraad Zuid | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 12.000 | |
Binnenstad aantrekkelijker & pleinen | 6.000 | 2.000 | 1.000 | 9.000 | |
Hefboombudget | 9.857 | 11.088 | 9.850 | 9.805 | 40.600 |
Binnenstad | 7.600 | 4.000 | 2.200 | 2.200 | 16.000 |
Zuid | 1.225 | 2.964 | 3.500 | 3.511 | 11.200 |
Stadshavens | 75 | 2.550 | 2.700 | 2.675 | 8.000 |
Overig | 957 | 1.574 | 1.450 | 1.419 | 5.400 |
Voorbereidingsbudget | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 4.500 |
Totaal | 66.527 | 50.853 | 54.100 | 36.361 | 207.841 |
* Waar mogelijk worden investeringen geactiveerd en zijn de kapitaallasten opgenomen in de MIP
** De MIP is een planning voor toekomstige jaren en geeft nog geen dekking. Elk jaar wordt met de begroting een sluitend investeringsvoorstel voorgelegd, waarvoor de MIP het kader vormt. Echter met het investeringsvoorstel bij begroting 2016 worden enkele projecten meerjarig toegekend incl. reeds beschikbare dekking. Hierdoor is voor de investeringen in de MIP in 2017 reeds dekking voor ca. € 18 mln en in 2018 voor ca. € 12 mln. Deze dekking is gekoppeld aan de projecten zoals opgenomen in het investeringsvoorstel (onder de kopjes MIP en verkoop Beurs).
Wijzigingen in de MIP ten opzichte van Begroting 2015
Hieronder worden de voorgestelde wijzigingen in de MIP 2015-2018 toegelicht:
Uitvoeringsprogramma M4H
Er is een tekort op het uitvoeringsprogramma Merwehaven-vierhaven (M4H) 2014 – 2019 horende bij de ontwikkelstrategie M4H in Stadshavens. Door vrijval uit het eerdere Stadshavensproject kadeconstructie Fenixloodsen is er ruimte om € 2,2 mln binnen Stadshavens te herbestemmen, specifiek voor het M4H gebied. Hierdoor wordt voor de eerste jaren het tekort opgelost.
Coolsingel
Een deel van de benodigde dekking voor reconstructie van de Coolsingel wordt gevonden binnen het IFR. In de MIP-periode 2015 – 2018 betreft dit een bedrag van € 14,3 miljoen.
Zuiderziekenhuis
Het project omvat het behouden van het monumentwaardige deel van het voormalig Zuiderziekenhuis door herbestemming en het realiseren van een nieuwe woonwijk rond dit ensemble. Door een bijdrage van de gemeente van € 5,77 mln in het project blijft een belangrijk object voor Rotterdam-Zuid bewaard en ontstaat er op de voormalige ziekenhuislocatie een aanvullend en gevarieerd woonmilieu met onderscheidend en duurzaam karakter.
Blankenburg cofinanciering inpassing (onder Hefboom overig)
Voor kwalitatief goede (bovenwettelijke) inpassing van de Blankenburgverbinding (rijksweg) is een kwaliteitsprogramma opgesteld. Dit programma bevat maatregelen voor zowel de noord- als zuidoever (Vlaardingen en Rotterdam/Rozenburg). Bovenwettelijke maatregelen zijn de landschappelijke inpassing en bovenwettelijke geluidsmaatregelen. De gemeentelijke bijdrage dient als cofinanciering voor bijdragen van andere partijen, waaronder het Rijk.
Particuliere Voorraad Zuid
Dit betreft een intensivering uit begroting 2015, die is verschoven naar het IFR en gedekt wordt uit de middelen van de verkoop Beurs/WTC.
Binnenstad aantrekkelijker maken en opknappen pleinen
Dit betreft een intensivering uit begroting 2015, die is verschoven naar het IFR en gedekt wordt uit de middelen van de verkoop Beurs/WTC.