Lopende investeringen

Lopende investeringen (niet-IFR)

Gevoteerd krediet

Prognose t/m 2015

Prognose 2016

Prognose 2017

Prognose 2018

Prognose 2019

Bestuur en Dienstverlening

1.700

Burgerzaken

1.700

Lopende investeringen (niet-IFR)	Gevoteerd krediet	Prognose t/m 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
Burgerzaken	1.700	0	0	1.700	0	0
Vervanging GBA	1.700	0	0	1.700	0	0

Openbare orde en veiligheid

2.390

Veiligheid

580

Lopende investeringen (niet-IFR)	Gevoteerd krediet	Prognose t/m 2015
Veiligheid	580	580
Optimaliseren dienstverlening en ketensamenwerking HET	445	445
PGA Veiligheidshuis	135	135

Handhaving wet- en regelgeving

1.810

Lopende investeringen (niet-IFR)	Gevoteerd krediet	Prognose t/m 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
Handhaving wet- en regelgeving	1.810	1.810	0	0	0	0
Scantechnologie	1.810	1.810	0	0	0	0

Verkeer en vervoer

113.746

100.398

11.709

1.577

Stedelijke bereikbaarheid

64.045

57.644

5.462

877

Lopende investeringen (niet-IFR)	Gevoteerd krediet	Prognose t/m 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
Stedelijke bereikbaarheid	64.045	57.644	5.462	877	62
DVM dynamisch verkeersmanagement	3.000	3.000	0	0	0
H6-weg Hoek van Holland fase 1	2.200	2.038	162	0	0
H6-weg Hoek van Holland fase 2	3.500	2.288	1.000	150	62
Kostenstijging project 3-in-1 Hoek van Holland	2.800	1.998	500	302	0
OVM / Verkeersregiekamer	900	668	232	0	0
P+R bewegwijzering	200	200	0	0	0
Slimme ingrepen in het wegennet 2007	6.050	6.050	0	0	0
UVV Autobereikbaarheid	3.300	3.300	0	0	0
Verkeerslichten 2006	6.025	6.025	0	0	0
Verkeersonderneming 2010	1.000	700	300	0	0
Vervanging verkeerslichten	20.550	20.550	0	0	0
Vervanging verkeerslichten kredietcrisis	1.600	1.600	0	0	0
Vervanging verkeersregelinstallaties 2012	1.500	1.118	382	0	0
Vervanging verkeersregelinstallaties 2013	3.500	3.294	206	0	0
Vervanging verkeersregelinstallaties 2014	3.920	2.640	1.080	200	0
Vervanging verkeersregelinstallaties 2015	4.000	2.175	1.600	225	0

Parkeren

15.221

14.455

766

Lopende investeringen (niet-IFR)	Gevoteerd krediet	Prognose t/m 2015	Prognose 2016
Parkeren	15.221	14.455	766
Beheer op Afstand	721	721	0
Modernisering straatparkeren	12.500	12.500	0
Stelpost straatparkeren 2011	2.000	1.234	766

Duurzame mobiliteit

34.480

28.299

5.481

700

Lopende investeringen (niet-IFR)	Gevoteerd krediet	Prognose t/m 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
Duurzame mobiliteit	34.480	28.299	5.481	700
Beter Benutten Fietsen	1.500	1.500	0	0
Bushaltetoegankelijkheid	1.000	1.000	0	0
Bushaltetoegankelijkheid 2015	5.000	2.500	2.000	500
Fietspad Grote Stern Rozenburg	500	56	444	0
Fietspad Volgerweg Rozenburg	520	520	0	0
Fietsroutes	10.000	8.706	1.294	0
Fysieke maatregelen Verkeersveiligheid 2012	1.800	1.778	22	0
Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2013	1.800	1.591	209	0
Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2014	1.800	888	912	0
Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2015	1.800	1.000	600	200
Tunnel randstadrail Meijersplein Noord	3.757	3.757	0	0
UVV Lokale Leefomgeving	4.043	4.043	0	0
Webapplicatie OVV Ontheffingsaanvragen Maasvlakte	660	660	0	0
Webapplicatie OVV Ontheffingsaanvragen 's Gravendijkwal	300	300	0	0

Cultuur, sport en recreatie

10.600

4.148

4.552

1.900

Sport en recreatie

10.600

4.148

4.552

1.900

Lopende investeringen (niet-IFR)	Gevoteerd krediet	Prognose t/m 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
Sport en recreatie	10.600	4.148	4.552	1.900
Gymlokalen Lekker Fit	5.900	3.581	1.319	1.000
Investeringen sportaccommodaties 2014	1.500	0	600	900
Toegankelijkheid sportaccommodaties	3.200	567	2.633	0

Volksgezondheid en zorg

2.017

Zorg volwassenen

2.017

Lopende investeringen (niet-IFR)	Gevoteerd krediet	Prognose t/m 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
Zorg volwassenen	2.017	2.017	0	0	0	0
Informatieplatform 3 decentralisaties	2.017	2.017	0	0	0	0

Werk en inkomen

600

Werk

600

Lopende investeringen (niet-IFR)	Gevoteerd krediet	Prognose t/m 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
Werk	600	0	0	0	0	0
Machines en Installaties RoBedrijf 2014	300	0	0	0	0	0
Machines en Installaties RoBedrijf 2015	300	0	0	0	0	0

Beheer van de stad

204.494

144.657

24.439

4.216

Afvalinzameling

28.600

Lopende investeringen (niet-IFR)	Gevoteerd krediet	Prognose t/m 2015
Afvalinzameling	28.600	28.600
Container Services 2015	200	200
Containers Reinigingsbedrijven 2015	400	400
Lease voertuigen/werktuigen 2015	24.000	24.000
Vervanging Inzamelmiddelen 2015	4.000	4.000

Reiniging

2.500

Lopende investeringen (niet-IFR)	Gevoteerd krediet	Prognose t/m 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
Reiniging	2.500	2.500	0	0	0	0
Steunpunt Winterdienst	2.500	2.500	0	0	0	0

Riolen en gemalen

68.810

36.576

2.224

Lopende investeringen (niet-IFR)	Gevoteerd krediet	Prognose t/m 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
Riolen en gemalen	68.810	36.576	2.224	0	0
Gemeentelijk rioleringsplan 2011-2015	68.810	36.576	2.224	0	0	0

Wegen en openbare verlichting

92.638

67.506

20.487

3.473

Lopende investeringen (niet-IFR)	Gevoteerd krediet	Prognose t/m 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
Wegen en openbare verlichting	92.638	67.506	20.487	3.473
Beweegbare bruggen en sluizen	20.111	7.178	10.346	2.587
Bruggen en tunnels	32.740	29.609	2.203	0
Bruggen en tunnels (inkomsten)	-4.475	-4.719	0	0
Maastunnel renovatie voorbereidingskrediet	10.800	10.800	0	0
Maastunnelcomplex	5.712	2.875	1.951	886
Openbare verlichting beheerplan 2012 - 2016	7.200	4.800	2.400	0
Vaste bruggen en kademuren & glooiingen	20.550	16.963	3.587	0

Water en groen

11.946

9.475

1.728

743

Lopende investeringen (niet-IFR)	Gevoteerd krediet	Prognose t/m 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
Water en groen	11.946	9.475	1.728	743
Beleidsplan begraven en cremeren 2012-2015	800	800	0	0
Blauwe verbinding fase 1	6.261	4.606	1.092	563
Blauwe verbinding fase 2	2.533	1.717	636	180
Monumenten en kunst	1.536	1.536	0	0
Rioolvervanging Zuiderbegraafplaats	816	816	0	0

Stedelijke inrichting

18.100

11.370

2.402

1.953

Duurzaam

18.100

11.370

2.402

1.953

Lopende investeringen (niet-IFR)	Gevoteerd krediet	Prognose t/m 2015	Prognose 2016	Prognose 2017
Duurzaam	18.100	11.370	2.402	1.953
Rotterdam Climate Proof (RCP) Groene Daken	7.600	5.823	902	0
Rotterdam Climate Proof (RCP) Waterpleinen	10.500	5.547	1.500	1.953

Ruimtelijke ontwikkeling

1.151.963

802.679

43.414

41.458

28.329

2.450

Grondzaken

731.300

460.601

21.819

19.863

16.454

Lopende investeringen (niet-IFR)	Gevoteerd krediet	Prognose t/m 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
Grondzaken	731.300	460.601	21.819	19.863	16.454
Hart van Zuid	243.000	21.689	7.248	7.393	7.593
Rotterdam Centraal	329.200	326.400	0	0	0
Sportcampus en Park De Twee Heuvels	61.000	14.412	14.571	12.470	8.861
Investeringen grondexploitaties 2015	98.100	98.100	0	0	0

Maatschappelijk vastgoed

420.663

342.078

21.595

11.875

2.450

Lopende investeringen (niet-IFR)	Gevoteerd krediet	Prognose t/m 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
Maatschappelijk vastgoed	420.663	342.078	21.595	21.595	11.875	2.450
C2000app in parkeergarages	2.650	2.650	0	0	0	0
Erasmus University College	20.300	19.998	0	0	0	0
Landgoederen Nieuw Rhodenrijs en De Tempel	4.350	4.350	0	0	0	0
MAASpodium	1.200	1.163	0	0	0	0
Dit krediet is vastgesteld om de benodigde aanpassingen aan het MAASpodium door te voeren.	74.114	74.113	0	0	0	0
Onderwijshuisvesting 2012	30.100	21.213	4.447	4.447	0	0
Onderwijshuisvesting 2013	17.000	6.454	5.273	5.273	0	0
Onderwijshuisvesting 2015	49.500	11.875	11.875	11.875	11.875	2.450
Oostelijk zwembad / Sportfondsenbad Noord (Van Maanenbad)	18.510	18.510	0	0	0	0
Oude Luxor (renovatie)	3.500	3.120	0	0	0	0
P+R Kralingse Zoom	52.900	52.900	0	0	0	0
Parkeergarage Kruisplein	130.777	111.193	0	0	0	0
Parkeergarage Lusthofstraat	8.562	7.339	0	0	0	0
Parkeergarage Wilhelminapier (tijdelijk)	4.200	4.200	0	0	0	0
Vastgoed 2015	3.000	3.000	0	0	0	0

Algemene middelen

5.815

Belastingen

5.815

Lopende investeringen (niet-IFR)	Gevoteerd krediet	Prognose t/m 2015
Belastingen	5.815	5.815
Implementatie ICT applicaties	827	827
Upgrade ONS	358	358
BAG WOZ GOUW	2.396	2.396
SOA Suite +/+ Digitale deurmat	2.234	2.234

Serviceorganisatie

177.558

167.120

7.971

Rotterdamse Serviceorganisatie

11.833

16.463

7.971

Lopende investeringen (niet-IFR)	Gevoteerd krediet	Prognose t/m 2015	Prognose 2016
Rotterdamse Serviceorganisatie	11.833	16.463	7.971
Automatiseringskosten SDR	10.116	15.317	7.400
Digitalisering Documenten Stromen (DC FS)	382	382	0
Nazorg basisregistraties concernsystemen	300	300	0
Nieuw Rotterdams Platform	1.035	464	571

Concernhuisvesting

165.725

150.657

Lopende investeringen (niet-IFR)	Gevoteerd krediet	Prognose t/m 2015
Concernhuisvesting	165.725	150.657
Casco Stadskantoor / Timmerhuis	95.200	95.200
Inbouw De Rotterdam	42.300	28.757
Inbouw Stadskantoor / Timmerhuis	26.700	26.700
Van Graftstraat (concernhuisvesting)	1.525	0

Eindtotaal

1.688.983

1.240.594

94.487

52.804

28.391

2.450

Investeringen per programma
In bovenstaande tabel staan per programma de totalen weergegeven van de reeds gevoteerde investeringskredieten tot en met 2015, de realisatie tot en met 2014, de prognose voor het lopende jaar (peildatum: juli 2015) en de begrote investeringen binnen de gevoteerde kredieten in 2016 en verder. De onderliggende kredieten worden op programma- en productniveau nader toegelicht.

De investeringskredieten die bij jaarrekening 2014 zijn afgesloten, zijn niet meer in dit overzicht opgenomen. De investeringen nemen gedurende de komende jaren af. Echter dit beeld is gebaseerd op basis van de tot nu toe gevoteerde investeringskredieten. Daarom laat deze reeks een dalend verloop zien. Ervaring leert dat naarmate deze jaren dichterbij komen, de hoogte van de investeringen ook toeneemt. Immers, jaarlijks worden weer nieuwe voorstellen tot nieuwe investeringen of vervangingsinvesteringen gedaan.