Begroting2016

Toelichting bezuinigingen

Besparing op inkoop (€ 190)
De bestedingsanalyse leidt tot een besparing op de inkoop. Voor 2016 is de gehele besparing van € 10 mln. structureel verwerkt in de begrotingen van de producten en programma’s. Dit leidt binnen dit product tot lagere lasten van € 190.

Toelichting ramingsbijstellingen

Bezuiniging Van Werk naar Werk (€ 1.1 mln)

Om de ramingsbijstellingen en intensiveringen meerjarig te kunnen dekken, stellen we enkele bezuinigingsmaatregelen voor. In de kaderbrief is aangegeven dat hiervan € 14 mln nog nader uitgewerkt wordt in de begroting 2016. Voor het product Van Werk naar Werk wordt € 1,1 mln in 2016, € 1,25 mln in 2017 en € 1 mln vanaf 2017 en verder aan structurele bezuinigen voorgesteld. Deze bezuiniging komt vanuit doorlichting van de andere activiteiten en budgetten naast de Bestemmingsreserve Krimp, zoals de budgetten voor het personeel van voormalige organisaties in liquidatie (VOIL). Deze bezuiniging is gedeeltelijk onder ramingsbijstelling gebracht. Daarnaast geldt dat een ander deel betrekking heeft apparaatslasten. De apparaatslasten worden op de kostenplaatsen geboekt en vervolgens toegerekend aan de juiste producten. Deze verschuiving is zichtbaar onder de technische mutaties.

Herijking reserve Krimp (€ 0)

De bestemmingsreserve Krimp is gevormd t.b.v. de reorganisatie Motie 31. Deze bestemmingsreserve Krimp is herijkt. Uit deze herijking blijkt dat in de reserve Krimp voor 2015 tot en met 2017 voldoende dekking aanwezig is, maar voor 2018 is er een incidenteel knelpunt (€ 7,2 mln, zie product Beheer algemene middelen). Deze kosten zijn gebaseerd op een inschatting van de ontwikkeling van het huidige bestand van herplaatsingskandidaten. Vanaf 2019 wordt niet meer gewerkt met de bestemmingsreserve Krimp en worden de structurele kosten opgenomen in de begroting verwerkt bij het product Van Werk Naar Werk. Hier staat een vrijval van de structurele toevoeging aan de reserve Krimp tegenover (€ 20,4 mln, zie product Beheer algemene middelen).

Overige ramingsbijstellingen (€ 32)
Dit betreffen overige kleinere ramingsbijstellingen in de baten en lasten.

Toelichting technische wijzigingen
De concernbrede overheadkosten binnen de producten Rotterdamse Serviceorganisatie en Concernhuisvesting stijgen. Deze kosten worden generiek op basis van fte aan de andere producten doorbelast. Dit leidt binnen dit product tot verhoging van de interne lasten.