Begroting2016

Herplaatsingskandidaten worden via het programma Van Werk Naar Werk c.q. het Concern Mobiliteitscentrum begeleid naar nieuw werk binnen of buiten de gemeente. De opbrengsten derden betreffen vergoedingen die voor de herplaatsingskandidaten worden ontvangen van externe partijen.

De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten en arrangementen voor herplaatsingskandidaten.

Binnen het programma Van Werk Naar Werk heeft een herijking plaatsgevonden op basis van de ontwikkeling van het huidige bestand van herplaatsingskandidaten. De onttrekkingen aan de reserve Krimp (motie 31) verlopen conform het herijkte meerjarenbeeld tot en met 2018. Vanaf 2019 wordt niet meer gewerkt met de bestemmingsreserve Krimp en worden de structurele kosten voor herplaatsingskandidaten opgenomen in de begroting.

Herplaatsingskandidaten vanuit de krimpopgave Motie 31 worden begeleid naar nieuw werk binnen of buiten de gemeente, waardoor de personele kosten en begeleidingskosten een dalend verloop laten zien. Tegenover deze kosten staat een meerjarige onttrekking aan de reserve Krimp in de periode tot en met 2018. Vanaf 2019 worden deze personeelslasten gedekt vanuit reguliere exploitatiebudgetten.

Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in het coalitieakkoord 2014 is de gemeente een  programma gestart voor de verdere doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Dit zal opnieuw leiden tot een krimp van de formatie. De ambitie is deze krimp zoveel mogelijk organisch te realiseren: door natuurlijk verloop in combinatie met strategische personeelsplanning. Voor de totale kosten die dit met zich meebrengt heeft het college een frictiekostenbudget van € 27 mln beschikbaar gesteld (zie product Beheer algemene middelen, reserve Doorontwikkeling organisatie). De eventuele toekomstige herplaatsingskandidaten die ontstaan ondanks de inzet op organisch veranderen, zullen bij de eerste bestuursrapportage 2016 en de begroting 2017 in de begroting op het product van Werk naar Werk verwerkt worden. Dekking hiervoor komt uit het bovengenoemde frictiekostenbudget (€ 27 mln).