Bijstellingen
Financieel kader product: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
Grondzaken | ||||
Beginstand jaarovergang | - 102 | - 518 | - 480 | - 480 |
Bezuinigingen | 100 | 100 | 100 | 100 |
Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische wijzigingen | - 1 602 | - 1 575 | - 1 517 | - 1 519 |
Totaal | - 1 604 | - 1 993 | - 1 897 | - 1 899 |
Toelichting bezuinigingen
De bestedingsanalyse leidt tot een besparing op de inkoop. Voor 2016 is de gehele besparing van € 10 mln structureel verwerkt in de begrotingen van de producten en programma’s. Dit leidt binnen dit product tot lagere lasten van € 100.
Toelichting technische wijzigingen
Administratieve mutaties (-€ 2.6 mln)
Er vinden verschuivingen plaats op de baten en lasten die zijn toebedeeld bij de invoering van het nieuwe sturings- en verantwoordingsmodel en de bijbehorende ontvlechting van producten en programma’s. .
Actualisatie concernoverhead ( € 1.0 mln)
Bij de opstelling van de begroting is de omvang van de concernoverhead en de bijbehorende verdeling over de producten geactualiseerd. Dit resulteert meerjarig in een lagere toegerekende overhead aan het product Grondzaken.
Overige technische mutaties
Dit betreft een resultante van diverse verschuivingen binnen het programma en met andere programma’s. Op concernniveau zijn de verschuivingen neutraal.