Investeringen

Nieuwe investeringen 2016

Kredietaanvraag per programma	E / M	Cat	Gevoteerd krediet	Realisatie t/m 2014	Voorstel nieuw	Restant krediet
Grondzaken			0	0	95.000	95.000
Investeringen in grondexploitaties 2016	E	N	0	0	95.000	95.000

Toelichting nieuwe investeringen 2016

Investeringen in grondexploitaties 2016 (€95.000)
Voor de investeringen in de grondexploitaties wordt het benodigde krediet niet per individuele grondexploitatie verleend. Voor alle grondexploitaties tezamen wordt jaarlijks een krediet aangevraagd voor de uitgaven die in het betreffende jaar worden verwacht, de zogenaamde jaarschijf methode. Nieuwe grondexploitaties die in uitvoering worden genomen, worden apart aan de raad voorgelegd inclusief het dekkingsvoorstel. De dekking van grondexploitaties kan bestaan uit verkoop van gronden, subsidies en gemeentelijke bijdragen.

Lopende investeringen

Lopende investeringen (niet-IFR)

Gevoteerd krediet

Prognose t/m 2015

Prognose 2016

Prognose 2017

Prognose 2018

Prognose 2019

Ruimtelijke ontwikkeling

1.151.963

802.679

43.414

41.458

28.329

2.450

Grondzaken

731.300

460.601

21.819

19.863

16.454

Hart van Zuid

243.000

21.689

7.248

7.393

7.593

Lopende investeringen (niet-IFR)	Gevoteerd krediet	Prognose t/m 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
Hart van Zuid	243.000	21.689	7.248	7.393	7.593	0
Het project Hart van Zuid, het gebied rond Ahoy, Zuidplein en Vaanweg-Pleinweg en het motorstraatgebied, vindt zijn oorsprong in de gemeentelijke stadsvisie 2030 en in het Pact op Zuid. Met het Hart van Zuid zet de gemeente zich samen met externe partijen en andere overheden in voor een kwaliteitsimpuls om zo de sociale, culturele en economische positie van het gebied binnen wijk, stad en regio te versterken.

Rotterdam Centraal

329.200

326.400

Lopende investeringen (niet-IFR)	Gevoteerd krediet	Prognose t/m 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
Rotterdam Centraal	329.200	326.400	0	0	0	0
Aanleg van een OV-terminal met bijkomende voorzieningen zoals ondergrondse fietsenstalling, Weena tunnel, busterminal, tramhaltes en het opknappen van de buitenruimte

Sportcampus en Park De Twee Heuvels

61.000

14.412

14.571

12.470

8.861

Lopende investeringen (niet-IFR)	Gevoteerd krediet	Prognose t/m 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
Sportcampus en Park De Twee Heuvels	61.000	14.412	14.571	12.470	8.861	0
Het sportcomplex Varkenoord wordt getransformeerd naar een Sportcampus. Een grotere diveristeit aan sporten, en ook het ongeorganiseerd sporten wordt gestimuleerd. Allemaal om de bewoners van Zuid meer aan het het bewegen te krijgen. Door de transformatie ontstaat op termijn ook ruimte voor aanvullend vastgoedprogramma die hieraan gerelateerd is: onderwijs, retail, commerciële sportvoorzieningen. Het Park de Twee Heuvels wordt op dit moment te weinig gebruikt. Dit park kan een veel belangrijkere plek innemen in de recreatie van met name de bewoners van IJsselmonde. Daartoe wordt het Park de komende jaren heringericht, en wordt de programmering verbeterd.

Investeringen grondexploitaties 2015

98.100

Lopende investeringen (niet-IFR)	Gevoteerd krediet	Prognose t/m 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
Investeringen grondexploitaties 2015	98.100	98.100	0	0	0	0
Voor de investeringen in de grondexploitaties wordt het benodigde krediet niet per individuele grondexploitatie verleend. Voor alle grondexploitaties tezamen wordt jaarlijks een krediet aangevraagd voor de uitgaven die in het betreffende jaar worden verwacht, de zogenaamde jaarschijf methode. Nieuwe grondexploitaties die in uitvoering worden genomen, worden apart aan de raad voorgelegd inclusief het dekkingsvoorstel. De dekking van grondexploitaties kan bestaan uit verkoop van gronden, subsidies en gemeentelijke bijdragen.

Nieuwe projecten 2016

Investeringsvoorstel (Bedragen x €1.000)

2016

2017

2018

2019

Grondzaken

24.495

500

Hart van Zuid

20.500

Investeringsvoorstel (Bedragen x €1.000)	2016	2018	2019
Hart van Zuid	20.500
Algemeen
Gebied/wijk	Zuid (grensgebied van Charlois en Feijenoord)
Projectomschrijving
Het project Hart van Zuid, het gebied rond Ahoy, Zuidplein en Vaanweg-Pleinweg en het motorstraatgebied, vindt zijn oorsprong in de gemeentelijke stadsvisie 2030 en in het Pact op Zuid. Met het Hart van Zuid zet de gemeente zich samen met externe partijen en andere overheden in voor een kwaliteitsimpuls om zo de sociale, culturele en economische positie van het gebied binnen wijk, stad en regio te versterken.
Investeringsvoorstel 2016
Gevraagd bedrag	€ 20.500.000
Aanvraag	Een deel van de middelen is nodig voor het contractbudget waarvoor de ontwikkelende partij deze gebiedsontwikkeling realiseert. Daarnaast worden met de gevraagde bijdrage de risicoreservering en de interne apparaatskosten in de realisatiefase gedekt.
Voorstel	Aanvraag honoreren conform gevraagde bedrag. Over het project Hart van Zuid vond al eerder besluitvorming in de raad plaats. Dit voorstel betreft de toekenning van de middelen voor 2016.
Dekking		Planning
IFR	€ 20.500.000	Datum start uitvoering	2016
Gemeente (overig)		Datum oplevering	2033
Derden		Status	Uitwerkingsfase

Sportcampus

500

Investeringsvoorstel (Bedragen x €1.000)	2016	2017	2018	2019
Sportcampus		500
Algemeen
Gebied	Zuid
Projectomschrijving
De Sportcampus Rotterdam zet in op het creëren van een sportcultuur en actieve leefstijl op Zuid. Doel is een verhoging van de sportparticipatie op Zuid en een gezondere, actieve bevolking, en jongeren op Zuid te stimuleren een startkwalificatie te behalen waardoor zij betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt. De Sportcampus omvat o.a.: de aanleg van zes (multifunctionele) kunstgrasvelden, de realisatie van een clubverzamelgebouw, de aanleg van een nieuwe 8-baans atletiekbaan geschikt voor top-, breedte- en schoolsport, een multifunctioneel sportcentrum met ruimte voor o.a. indooratletiek, vecht- en verdedigingssporten en dans en een commercieel te verhuren ruimte; het verbeteren van Park de Twee Heuvels voor recreatief en sportief gebruik en het verbeteren van de entrees fietstunnel Buitendijk onder het spoor.
Investeringsvoorstel 2016
Gevraagd bedrag	€ 500.000
Aanvraag	De aanvraag is bedoeld voor voorbereidende kosten, bouwrijp maken.
Voorstel	Aanvraag honoreren. Over het project Sportcampus heeft eerder al in de raad besluitvorming plaatsgevonden. Dit voorstel betreft definitieve toekenning van middelen die waren gepland voor 2016, maar waarvan de uitgaven vallen in 2017.
Dekking			Planning
IFR	€ 500.000		Datum start uitvoering	2013
Gemeente (overig)			Datum oplevering	2020
Derden			Status	Realisatiefase

Zuiderziekenhuis (asbestsanering)

500

Investeringsvoorstel (Bedragen x €1.000)	2016	2018	2019
Zuiderziekenhuis (asbestsanering)	500
Algemeen
Gebied	Zuid
Projectomschrijving
Het project betreft Asbestsanering Zuiderziekenhuis en behoud van het monumentaal ensemble. Met het uitvoeren van de asbestsanering en de separate gemeentelijke bijdrage voor de exploitatie wordt het Zuiderziekenhuis een object dat te exploiteren is. Hiermee blijft een belangrijk object voor Rotterdam-Zuid bewaard en ontstaat er op de voormalige ziekenhuislocatie een aanvullend en gevarieerd woonmilieu met onderscheidend karakter. € 500.000 wordt gevraagd ten laste van het Hefboombudget voor het saneren van asbest uit het monumentwaardige object. De aanvraag gaat over de meerkosten van asbestsanering bij behoud, ten opzichte van asbestsanering bij sloop.
Investeringsvoorstel 2016
Gevraagd bedrag	€ 500.000
Aanvraag hefboom	Asbestsanering (meerkosten bij behoud t.o.v. sloop)
Voorstel	aanvraag honoreren
Dekking		Planning
IFR-hefboombudget	€ 500.000	Datum start uitvoering	2015
Gemeente (overig)		Datum oplevering	2016
Derden	€ 43.200.000	Status	Uitvoeringsfase

Bodemsanering

1.280

Investeringsvoorstel (Bedragen x €1.000)	2016	2018	2019
Bodemsanering	1.280
Algemeen
Gebied/wijk	Stedelijk
Projectomschrijving
In 1995 heeft de gemeente met de corporaties die op dat moment verzelfstandigd werden, afspraken gemaakt over kosten voor bodemsanering. Deze afspraken zijn neergelegd in zgn. Kostenplaats Stadsvernieuwing (KPSV)-contracten. Dit project behelst de bekostiging van bodemsaneringskosten die voor rekening van de gemeente komen op grond van KPSV-contracten.
Investeringsvoorstel 2016
Gevraagd bedrag	€ 1.280.000
Aanvraag	Bekostiging van locaties die in 2014/2015/2016 door corporaties zijn aangemeld en waar ook daadwerkelijk gesaneerd is.
Voorstel	Aanvraag conform gevraagd bedrag honoreren
Dekking		Planning
ISV-3	€ 1.280.000	Datum start uitvoering	1-1-2014
Gemeente (overig)		Datum oplevering	31-12-2019
Derden		Status

Nieuw: Stadshavens uitvoeringsprogramma M4H

2.215

Investeringsvoorstel (Bedragen x €1.000)	2016	2018	2019
Nieuw: Stadshavens uitvoeringsprogramma M4H	2.215
Algemeen
Gebied/wijk	Stadshavens
Projectomschrijving
Vanwege reeds gemaakte kosten en aangegane verplichtingen in andere Stadshavensprojecten (oa. vervoer over water) waarvan de middelen waren gelabeld voor projecten in Merwe-Vierhavens (M4H), is er een tekort op het uitvoeringsprogramma M4H 2014 – 2019 horende bij de ontwikkelstrategie M4H. Dit betreft zowel investeringen in projecten als plankosten. De komende jaren ligt de focus binnen Stadshavens op dit deelgebied en er zijn meerdere concrete projecten (Europointtorens, Marconistrip, Ferro, Keilewerf, Daan Roosegaarde, AVL Mundo, SUGU, World Expo 2025 etc.) die op korte termijn in uitvoering komen. Dit tekort bij M4H kan voor de eerste jaren onder andere worden opgelost door de vrijval van € 3,215 miljoen bij de kadeconstructie Fenixloodsen (onderdeel Stadshavens) binnen Stadshavens te herbestemmen, specifiek voor M4H. Hiermee weer aansluitend bij de financiële strategie van M4H. Door de herlabelling worden er in de jaren 2014-2019 namelijk geen investeringen gedaan die in de jaren daarna moeten worden terugverdiend. Alle investeringen in M4H worden gedaan met reeds aan M4H gelabelde subsidiemiddelen, inkomsten uit grond- en vastgoedverhuringen en erfpachtinkomsten.
Investeringsvoorstel 2016
Gevraagd bedrag	€ 3.215.000
Aanvraag	Herbestemmen van vrijval uit Stadshavens project kadeconstructie Fenixloodsen voor het uitvoeringsprogramma M4H 2014 - 2019
Voorstel	Honoreren van € 2.215.000
Dekking		Planning
IFR	€ 2.215.000	Datum start uitvoering	2016
Gemeente (overig)		Datum oplevering
Derden		Status

Lopende projecten IFR

Lopende projecten IFR (out of pocket) (Bedragen x €1000)	IFR Budget	Realisatie t/m 2014	Restant budget
Grondzaken	106.224	22.086	84.138
ECC (Rondje Rijnhaven/Maashaven)	3.700	1.377	2.323
Het ECC is een integraal gebiedsconcept voor bedrijfsruimten, kantoren, hotel, woningen en overige commerciële voorzieningen. Het project is bedoeld voor Chinese ondernemingen die hetzij reeds in Nederland zijn gevestigd, hetzij uit China afkomstig zijn en zich via het ECC in Europa willen manifesteren. Het ECC is een gezamenlijk initiatief van een aantal ontwikkelaars en de Gemeente Rotterdam.
Hart van Zuid	64.600	0	64.600
Het project Hart van Zuid, het gebied rond Ahoy, Zuidplein en Vaanweg-Pleinweg en het motorstraatgebied, vindt zijn oorsprong in de gemeentelijke stadsvisie 2030 en in het Pact op Zuid. Met Hart van Zuid zet de gemeente zich samen met externe partijen en andere overheden in voor een kwaliteitsimpuls, om zo de sociale, culturele en economische positie van het gebied binnen wijk, stad en regio te versterken.
Improvement Centre Openbare Ruimte (ICOR)	75	0	75
Een stuk weg wordt ter beschikking gesteld als testlocatie voor duurzame innovaties voor de openbare ruimte die worden ontwikkeld door het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Door innovaties in de praktijk te kunnen testen en monitoren, kunnen zij de werking van hun duurzame innovatie laten zien, waardoor de marktkans wordt vergroot.
Kadeconstructie Fenixloodsen	115	65	50
Reconstructie van de kades ter hoogte van de Fenixloodsen. De kades zijn overgekomen van het havenbedrijf en zouden constructief niet meer in voldoende staat zijn. Uit onderzoek blijkt dat de kade in een betere conditie dan aangenomen. Het grootste deel van het toegekende bedrag valt vrij naar het IFR. Het restant is nodig voor de gemaakt voorbereidings- en onderzoekskosten.
Sportcampus Rotterdam	10.300	0	10.300
De Sportcampus Rotterdam zet in op het creëren van een sportcultuur en actieve leefstijl op Zuid. Doel is een verhoging van de sportparticipatie op Zuid en een gezondere, actieve bevolking, en jongeren op Zuid te stimuleren een startkwalificatie te behalen waardoor zij betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt. De Sportcampus omvat o.a.: de aanleg van zes (multifunctionele) kunstgrasvelden, de realisatie van een clubverzamelgebouw, de aanleg van een nieuwe 8-baans atletiekbaan geschikt voor top-, breedte- en schoolsport, een multifunctioneel sportcentrum met ruimte voor o.a. indooratletiek, vecht- en verdedigingssporten en dans en een commercieel te verhuren ruimte; het verbeteren van Park de Twee Heuvels voor recreatief en sportief gebruik en het verbeteren van de entrees fietstunnel Buitendijk onder het spoor.
Stadshavens 2007-2010	22.334	17.939	4.395
Transformatie in havengebied nabij de stad naar een meer stedelijke economie. De middelen worden ingezet voor diverse projecten, waaronder Aquadocks, vervoer over water en de ontwikkelstrategie Merwe-Vierhavens.
Stadshavens MIP 2013/2014	5.100	2.705	2.395
Voorbereidingskosten om de gewenste transformatie in het gebied Stadshavens mogelijk te maken. Het betreft het o.a. opstellen van bestemmingsplannen voor Merwe-Vierhavens en de Waal-Eemhaven, een uitvraag voor het gebied Rijnhaven en opstellen van de ontwikkelstrategie Merwe-Vierhavens.