Bijstellingen
Financieel kader product: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
Economie | ||||
Beginstand jaarovergang | - 20 860 | - 20 818 | - 20 776 | - 20 776 |
Bezuinigingen | 500 | 500 | 500 | 500 |
Intensiveringen | - 660 | - 110 | - 110 | - 110 |
Ramingsbijstellingen | - 360 | - 1 682 | - 1 748 | - 1 022 |
Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische wijzigingen | - 103 | 95 | 177 | 175 |
Totaal | - 21 483 | - 22 015 | - 21 957 | - 21 233 |
Toelichting bezuinigingen
Rotterdam Partners en Economie (€ 400)
Het programmabudget Economie is met € 400 verlaagd, waarbij € 200 in mindering wordt gebracht op de subsidie aan Rotterdam Partners en € 200 mln op de rest van het programmabudget Economie.
Bestedingsanalyse inkoop (€ 100)
De bestedingsanalyse leidt tot een besparing op de inkoop. Voor 2016 is de gehele besparing van € 10 mln structureel verwerkt in de begrotingen van de producten en programma’s. Dit leidt binnen dit product tot lagere lasten van € 100.
Toelichting intensiveringen
Evenementenfonds (-€ 660)
Het college heeft besloten om op voorhand meerjarig meer opbrengsten logiesbelasting voor de uitvoering van het evenementenbeleid in te zetten. Met ingang van de begroting 2016 wordt € 550 vanuit de verwachte baten middels dezelfde verdeling op voorhand begroot, zijnde € 440 op het product Sport en Cultuur en € 110 op het product Economie structureel. Daarnaast is voor het product Economie in 2016 eenmalig de inzet in het Evenementenfonds verhoogd met € 550.
Toelichting ramingsbijstellingen
Cambridge Innovation Center (-€ 200)
Ter versterking van het innovatie- en ondernemersklimaat heeft Rotterdam zich gecommitteerd aan een aantal maatregelen, waaronder de financiële ondersteuning bij de vestiging van het Cambridge Innovation Center.
ICF-3 (-€ 160)
Het hoofdlijnenbesluit is genomen tot deelname van € 4 mln in het ICOS CAPITAL FUND III. Besloten is om een budget ter dekking van de bijbehorende kapitaalslasten voor ICF-3 van € 160 per jaar beschikbaar te stellen.
CityLab010 (€ 0)
CityLab010 houdt in dat Rotterdammers met ideeën die maatschappelijk relevant zijn, in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige subsidie om hun idee van de grond te krijgen. Binnen de begroting van Economie is hiervoor € 260 gereserveerd.
Toelichting reserves
Investeringsfonds Rotterdam / Hefboombudget Cambridge Innovation Center (€ 0)
Ter versterking van het innovatie- en ondernemersklimaat wil Rotterdam een aantal maatregelen nemen, waaronder financiële ondersteuning bij de vestiging van het Cambridge Innovation Center. Voor de financiële ondersteuning wordt € 1,5 mln aan het Investeringsfonds Rotterdam onttrokken.
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds (€ 0)
Voor de jaren 2016 tot en met 2018 wordt in totaal € 1,7 mln onttrokken aan de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds ten behoeve van het project Pieken in de Delta 2.
Toelichting technische wijzigingen
Overig (- €103)
Dit betreft een resultante van diverse verschuivingen binnen het programma en met andere programma's. Op concernniveau zijn de verschuivingen neutraal.