Baten en lasten
Meerjarige begroting | |||||||
114 Economie | Rekening 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | |
Totaal baten | 1 328 | 3 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 1 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opbrengsten derden | 266 | 3 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 28 159 | 30 245 | 23 581 | 22 615 | 22 460 | 21 232 | |
Apparaatslasten | 5 352 | 4 988 | 4 246 | 4 220 | 4 189 | 4 189 | |
Inhuur | 345 | 913 | 213 | 213 | 213 | 213 | |
Overige apparaatslasten | 170 | 159 | 182 | 177 | 177 | 177 | |
Personeel | 4 837 | 3 916 | 3 851 | 3 830 | 3 799 | 3 799 | |
Interne Lasten | 5 634 | 2 731 | 2 820 | 2 739 | 2 671 | 2 674 | |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 2 615 | 1 744 | 1 838 | 1 742 | 1 649 | 1 652 | |
Overige doorbelastingen | 3 019 | 987 | 982 | 997 | 1 022 | 1 022 | |
Programmalasten | 17 173 | 22 526 | 16 515 | 15 656 | 15 600 | 14 369 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 270 | 12 216 | 7 569 | 7 274 | 7 245 | 6 014 | |
Kapitaallasten | 651 | 265 | 345 | 345 | 345 | 345 | |
Overige programmalasten | 10 309 | 49 | - 73 | - 87 | - 114 | - 114 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 5 943 | 9 996 | 8 674 | 8 124 | 8 124 | 8 124 | |
Saldo voor reserveringen | - 26 831 | - 27 032 | - 23 581 | - 22 615 | - 22 460 | - 21 232 | |
Onttrekking aan reserves | 132 | 5 994 | 2 100 | 600 | 505 | 0 | |
Bestemmingsreserve Economie gebieden | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Evenementenfonds | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Infrastructuur | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 0 | 3 210 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 0 | 100 | 600 | 600 | 505 | 0 | |
nvt | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging aan reserves | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve WerkLocaties | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na reserveringen | - 26 699 | - 22 538 | - 21 481 | - 22 015 | - 21 955 | - 21 232 | |
Toelichting op de tabel
Baten
Er worden binnen het product Economie voor de komende jaren geen baten begroot.
Lasten
De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van overhead en overige kosten vanuit andere producten. De apparaatslasten en programmalasten vloeien voort uit de inzet voor evenementen en projecten ten behoeve van het versterken van kansrijke economische clusters, het versterken van het vestigingsklimaat en het versterken van de economische structuur.
Reserves
Ter versterking van het innovatie- en ondernemersklimaat wil Rotterdam een aantal maatregelen nemen, waaronder financiële ondersteuning bij de vestiging van Cambridge Innovation Center. Hiertoe wordt in 2016 € 1.500 uit het Investeringsfonds Rotterdam onttrokken. In de jaren 2016-2018 worden ook onttrekkingen gedaan uit de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds ten behoeve van Pieken in de Delta 2 (in totaal € 1,7 mln).
Toelichting meerjarig verloop
De meerjarenbegroting is bijgesteld door begrote intensiveringen met betrekking tot het Cambridge Innovation Center en extra middelen ten behoeve van het Evenementenfonds. De verlaging van de baten t.o.v. 2015 wordt verklaard door een eenmalige baat in 2015 en baten die waren opgenomen maar niet worden gerealiseerd.