Begroting2016

Bestedingsanalyse inkoop (€ 30)
De bestedingsanalyse leidt tot een besparing op de inkoop. Voor 2016 is de gehele besparing van € 10 mln structureel verwerkt in de begrotingen van de producten en programma’s. Dit leidt binnen dit product tot lagere lasten van € 30.

Onderhoudsbudget
Het onderhoudsbudget Verkeerslichten is met € 400 naar beneden bijgesteld (2018 en 2019 tezamen) en in 2019 is de bijdrage aan De Verkeersonderneming met € 1 mln verlaagd.

Toelichting intensiveringen

Voor de cofinanciering  van de inpassingsmaatregelen tunnel/Rijksweg  in verband met Blankenburg-verbinding  is voor 2017 een bedrag van € 250 gedekt uit de bestemmingsreserve Rozenburg (zowel de baten als de lasten worden hoger).

Toelichting reserves

Voor de cofinanciering  van de inpassingsmaatregelen tunnel/Rijksweg  i.v.m. Blankenburgverbinding  is voor 2017 een bedrag van € 750 onttrokken aan het Investeringsfonds Rotterdam (zowel de baten als de lasten worden hoger).

Toelichting technische wijzigingen

Er vinden per saldo beperkte wijzigingen plaats in met name de kostenverdeling.