Begroting2016

De structurele baten zijn enerzijds bijdragen van derden in verband met parkeergeleiding en anderzijds bijdragen vanuit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor dynamisch verkeersmanagement en de inzet voor A13/A16.

De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van overhead en overige kosten vanuit andere producten. De apparaats- en programmalasten vloeien voort uit de uitvoering van diverse activiteiten en projecten, zoals het opstellen van een Stedelijk Verkeersplan, het jaarlijks vervangen van verkeerslichtinstallaties, exploitatie van Parkeer Geleiding en projecten o.a. voor het beter benutten van het bestaand netwerk. De kapitaallasten zijn afschrijvingskosten en rente van in het verleden gedane investeringen.

De onttrekking aan reserves laten in 2017 een verhoging zien als gevolg van de eenmalige onttrekking aan het Investeringsfonds Rotterdam en de bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg voor de cofinanciering van de Blankenburgverbinding.

De baten en lasten laten meerjarig een daling zien ten opzichte van de raming 2015. Dit wordt o.a. veroorzaakt door het overhevelen van budget Milieuzone naar het product Duurzame mobiliteit, indexatie en de mutaties op het onderhoudsbudget Verkeerslichten vanuit het budget voor De Verkeersonderneming.