Begroting2016

De bijdragen vanuit het Rijk en mede-overheden hebben betrekking op rijksbijdragen voor opgedragen taken in de bestrijding van infectieziekten, op bijdragen vanuit ZonMw, de eigen bijdragen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen en de regeling heroïneverstrekking.
De opbrengsten derden bestaan uit de inkomsten vanuit de Reizigerszorg, de bijdragen van regiogemeenten t.b.v het project Samenwerkingsinstrument Sluitende Aanpak (SISA) en de huurinkomsten van de (z)OnderDak-woningen.

Eigen personeel wordt ingezet in het kader van de Jeugdzorg, toegang tot de Wmo, beleid en zorginkoop, programma Veilig Thuis en ter bestrijding van infectieziekten.
Het grootste deel van de programmalasten gaat op in Sociale Uitkeringen en Subsidies en Inkomensverstrekking. De Sociale Uitkeringen bestaan uit de inkoop van zorgarrangementen in het kader van de nieuwe Wmo. Subsidies betreffen de subsidies die enerzijds verstrekt worden aan instellingen die werkzaamheden verrichten in het kader van de Jeugdzorg. Anderzijds aan instellingen in het kader van de Maatschappelijke Opvang.

Er vindt een onttrekking plaats van drie bestemmingsreserves, namelijk de reserves:

• Decentralisatie AWBZ: voor de uitvoering van Children's Zone in Rotterdam-Zuid.
• Maatschappelijke Gebieden: ter dekking van activiteiten in het kader van Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW) gebiedsopdracht Jeugd.
• Taakmutaties Gemeentefonds: voor de regionale coördinatie van nazorg ex-gedetineerden.  

De daling van het budget in 2019 ten opzichte van 2015 heeft diverse oorzaken, waarvan de belangrijkste de ontwikkeling in de integratie- en decentralisatie-uitkeringen van het Rijk is.