Baten en lasten

Meerjarige begroting
2 Openbare orde en veiligheid	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
Totaal baten	18 347	17 292	19 442	15 861	15 943	15 943
Bijdragen rijk en mede-overheden	2 230	3 999	3 975	395	395	395
Opbrengsten derden	16 117	13 293	15 467	15 466	15 548	15 548
Totaal lasten	141 085	145 883	151 336	149 090	144 370	143 866
Apparaatslasten	62 474	67 608	68 045	66 838	64 343	64 343
Inhuur	3 069	3 403	2 887	2 682	2 273	2 273
Overige apparaatslasten	2 066	2 339	3 138	3 138	3 138	3 138
Personeel	57 339	61 866	62 020	61 018	58 932	58 932
Interne Lasten	8 722	4 515	5 778	4 866	3 548	3 613
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten	22 907	18 743	20 456	19 308	17 990	18 055
Overige doorbelastingen	- 14 185	- 14 228	- 14 678	- 14 442	- 14 442	- 14 442
Programmalasten	69 889	73 760	77 513	77 386	76 479	75 910
Financieringslasten	- 6	0	0	0	0	0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	9 640	12 884	13 457	13 856	12 227	11 789
Kapitaallasten	1 347	598	1 221	898	672	527
Overige programmalasten	872	1 193	3 429	2 367	2 823	2 837
Salarislasten WSW en WIW	0	373	373	373	373	373
Subsidies en inkomensoverdrachten	58 036	58 712	59 033	59 892	60 384	60 384
Saldo voor reserveringen	- 122 738	- 128 591	- 131 894	- 133 229	- 128 427	- 127 923
Onttrekking aan reserves	0	2 387	55	0	0	0
Bestemmingsreserve Frictiekosten Veilig	0	2 000	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden	0	387	55	0	0	0
Saldo na reserveringen	- 122 738	- 126 204	- 131 839	- 133 229	- 128 427	- 127 923

Toelichting op de tabel

Baten

De baten vanuit het Rijk en mede-overheden betreft de vergoeding van het Havenbedrijf Rotterdam voor brug- en sluiswachters (tot en met 2016). De andere baten bestaan uit opbrengsten huisvuilboetes en legesopbrengsten uit het verlenen van horeca- en evenementenvergunningenbeleid.

Lasten

De lasten bestaan uit bijdragen van de gemeente Rotterdam aan de Veiligheidsregio en Gezamenlijke Brandweer en de subsidie van de gemeente aan de RET om toezicht en veiligheid in het openbaar vervoer te verbeteren. Verder bestaan de lasten uit loonkosten stadswachten, handhaving en beheer, naleving wetgeving, bestrijding woonoverlast, toezicht Maastunnel, gemeentelijk camaratoezicht, brug- en sluiswachters. Daarnaast bestaan de lasten uit werkzaamheden voor het programma Veilig Ondernemen, stadsmariniers, terugdringen high impact crimes, evenementen- en horecavergunningen en aanpak jeugdoverlast.

Reserves

Begroot wordt een onttrekking van € 55 aan de bestemmingsreserve wijkveiligheid gebieden.

Toelichting meerjarig verloop

De begroting heeft een vrij constant verloop.