Begroting2016

Concernhuisvesting  (€ 1,2 mln.)
Het programma concernhuisvesting heeft als doelstelling het realiseren van structureel lagere huisvestingslasten voor de gemeente Rotterdam. In deze reeks zitten de volgende bijstellingen:
- Verwerken van de Businesscase Concernhuisvesting leidt in 2019 tot een verdere besparing van € 2 mln.
-  In 2014 is het beheer van de voormalig deelgemeentelijke panden overgedragen aan het product Concernhuisvesting. Vanuit de allocatie van de voormalig deelgemeentelijke begrotingen is er echter een te laag bedrag toegekend aan het product Concernhuisvesting voor de vaste lasten van deze panden. Met deze ramingsbijstelling wordt de begroting op peil gebracht en kan het besparingsprogramma voor deze panden in gang worden gezet.
- De bijstelling als gevolg van de deelgementelijke panden, en ook de bijstellingen Efficiency Servicecentra en Wegvallen opbrengsten verhuur archiefruimte worden gedekt uit een efficiency taakstelling: in het voorjaar van 2015  is opdracht gegeven om de afzonderlijke businesscases van concernhuisvesting hiervoor opnieuw door te lichten.

Bedrijfsvoeringsknelpunten (- € 15,7 mln)
In de grote en complexiteit van de opgaven de afgelopen jaren, het tempo van de organisatieontwikkeling, de aanpassingen van processen en (administratieve) systemen en de stapeling van taakstellingen, zijn enkele fouten ontstaan. De totaal problematiek op de bedrijfsvoering bedraagt € 34 mln. Hiervan is € 15,7 mln opgenomen in het programma Serviceorganisatie, dit betreft de dubbel efficiency taakstelling. De overige bedrijfsvoeringsknelpunten (dubbel concernbrede bedrijfsvoeringsmaatregelen, energie en overig) zijn onder het programma Algemene Middelen opgenomen.

Interne leveringen (- € 2,5 mln)
De organisatieonderdelen nemen onderling diensten en goederen van elkaar af. Deze interne leveringen worden in de begrotingen opgenomen als kosten dan wel als baten. Gebleken is dat bij de huidige afstemming met organisatieonderdelen opgenomen baten in de begroting van de Serviceorganisatie niet overeenkomstig zijn opgenomen in de lasten bij overige organisatieonderdelen. Dit leidt tot een onvermijdbaar knelpunt van € 2,5 mln vanaf 2015 en verder.