Begroting2016

De opbrengsten derden hebben voornamelijk betrekking op de onderverhuring van gemeentelijke objecten aan derden en de doorbelasting van servicekosten aan gebruikers.

De apparaatslasten betreffen voornamelijk de inzet van personeel ten behoeve van de ondersteuning van de primaire processen die plaatsvinden binnen de overige organisatieonderdelen.
De programmalasten betreffen enerzijds inkopen en uitbestede werkzaamheden, zoals huur- en servicekosten, onderhoudskosten, ICT- kosten en facilitair gerelateerde kosten.  Anderzijds bestaan de lasten uit de kapitaalslasten, zoals bijvoorbeeld rente en afschrijving. Deze lasten worden vanaf 2013 doorbelast naar alle beleidsproducten en zijn zichtbaar onder de concernbrede bedrijfsvoeringskosten.

De bestemmingsreserve Vastgoed gebieden heeft betrekking op een aantal specifieke objecten in de gebieden waarvoor in het verleden een bestemmingsreserve is gevormd.

In de begroting van de Rotterdamse Serviceorganisatie is sprake van een daling van de personeelskosten tot en met 2018. Dit betreft de invulling van de organisatieontwikkelingen om te komen tot een kleiner en slagvaardiger gemeentelijk apparaat. Daarnaast is de structurele besparing van € 30 mln op de gemeentelijke huisvestingskosten is opgenomen onder de totale programmalasten. Hier staat een daling in de doorbelasting van de overhead naar alle beleidsproducten tegenover.