Begroting2016

1 Bezuiniging bewonersinitiatieven (€ 600)
Volgens een oplopende reeks (van € 600 in 2016 naar € 2,7 mln in 2019) wordt er de komende jaren bezuinigd op het gebiedsbudget voor bewonersinitiatieven, representatie en participatie.

2 en 3 Stadsmariniers (€ 850) en Veilig ondernemen (€ 150)
Om de ramingsbijstellingen en intensiveringen meerjarig te kunnen dekken, stellen we enkele bezuinigingsmaatregelen voor. In de kaderbrief is aangegeven dat hiervan € 14 mln nog nader uitgewerkt wordt in de begroting 2016. Voor het programma Openbare Orde en Veiligheid wordt hiervoor € 1 mln aan structurele bezuinigen (Stadsmariniers € 850 en Veilig Ondernemen € 150) voorgesteld.

4 Parkeernota (€ 2,6 mln.)
In de parkeersector wordt als volgt bezuinigd:

• Intensivering van de fiscale controle als gevolg van handhaving met behulp van scanvoertuigen leidt naar verwachting tot een omzetstijging van € 1,6 mln in 2016 en € 2,6 mln in verdere jaren.  
• De huurlasten in 2016 zijn eenmalig  € 1 mln. lager.

5 Verkeersonderneming (€ 1 mln)
In 2019 is de bijdrage aan De Verkeersonderneming met € 1 mln verlaagd.

6 Fietspaden (€ 500 in 2019)
Het programma Fietsvoorzieningen is in 2019 met een bedrag van € 500 naar beneden bijgesteld.

7 Beheer verkeerslichten (€ 200 in 2018)
Het onderhoudsbudget Verkeerslichten is met € 400 naar beneden bijgesteld (2018 en 2019 tezamen).

8 OV 65+ (€ 400)
Op basis van herberekening van de offerte van de RET is het uitvoeringsbudget voor OV65+ voor de jaren 2016 en 2017 licht bijgesteld.

9 + 10 Economie  (€ 400)
Het programmabudget Economie is met € 400 verlaagd, waarbij € 200 in mindering wordt gebracht op de subsidie aan Rotterdam Partners en € 200 mln binnen de rest van het programmabudget Economie.

11 + 12 Trend op subsidies (€ 400)
In het programma Cultuur, Sport en Recreatie wordt geen accres op subsidies doorgegeven in 2016.

13 Verlagen intensiveringen speeltuinen (€ 250)
De incidentele subsidies voor extra activiteiten worden niet verlengd.

14 Aanvullende bezuiniging LCC’s (€ 250 vanaf 2018)
De gemeente gaat de programmering van de Lokale cultuurcentra anders invullen: meer vraag- en wijkgericht, meer verspreid over diverse bestaande locaties en een andere vorm van beheer. Het beheer wordt overgedragen van de gemeente aan externe beheerders. De LCC’s De Hoekstee en ‘t Klooster blijven op de huidige locatie, hiervoor wordt naar een andere vorm van (extern) beheer gezocht. Voor wijktheater Musica en de LCC's Romeijnshof, De Castagnet wordt de (cultuur)programmering op locaties elders ondergebracht. Voor Musica en de Castagnet wordt onderzocht of deze gebouwen een andere (wijk)functie kunnen krijgen, met dan tevens een nieuwe vorm van beheer door bijvoorbeeld marktpartijen of via een bewonersinitiatief. Voor Romeijnshof is de richting om de cultuurprogrammering elders in het gebied te presenteren, de verschillende activiteiten uit te faseren en deze locatie af te stoten. De taakstelling is € 250 vanaf 2018, aanvullend op de al eerder vastgestelde taakstelling van € 300 en wordt dus in totaal € 550.

15 Evenementenbeleid (€ 150)

Voor € 150 wordt bespaard op de algemene middelen voor evenementen. Het Evenementenfonds blijft daarbij buiten schot, want dit wordt gevoed door de opbrengst van de logiesbelasting en wordt om die reden aangewend voor evenementen die bijdragen aan meerdaags verblijf en/of aan de profilering van de stad.

16 Gedeeltelijke vrijval reserve combinatiefunctionarissen (€ 200)
De bestemmingsreserve is niet volledig nodig, daarom kan een deel vrijvallen.

17 Natuur Milieu Educatie Pilot (€ 200 vanaf 2017)
We besparen € 200 vanaf 2017 door het anders invullen van de lessen Natuur- en milieueducatie.

18 + 19 + 20 Verwerking Kaderbrief (€ 1,4 mln)
Voor het product Zorg Jeugd wordt hiervoor € 1,4 mln aan structurele bezuinigen voorgesteld:
-Het budget sociaal medische indicatie is met € 200 verlaagd.
-Het budget onderwijsopvangvoorzieningen is met € 700 verlaagd.
-Het budget voor het maatwerk binnen de  jeugdgezondheidszorg is met € 500 verlaagd.

21 Zorg volwassenen (€ 500)
Een tweetal subsidies wordt met ingang van 2016 beëindigd, waardoor € 500 vrijvalt:

• Dit betreft een subsidie voor voorlichting over hulpverlening aan vrouwen die ongewenst zwanger of ongewenst kinderloos zijn, omdat er voldoende alternatieve vormen van voorlichting voorhanden zijn.
• Een groot deel van de gesubsidieerde dienstverlening valt onder het wijkgebonden maatschappelijk werk en maakt daarmee integraal onderdeel uit van de aanbesteding Nieuw Rotterdams Welzijn. Hierdoor kan een deel vrijvallen.

22 Extra middelen opvang (€ 1,9 mln)
Vanuit het rijk ontvangt de gemeente extra middelen voor opvang, omdat Rotterdam sinds een aantal jaren zelf deze zaken heeft bekostigd heeft het rijk het verdeelmodel hiervoor aangepast. Hierdoor kan € 1,9 mln vrijvallen ten gunste van het algemene beeld.

23 Bezuiniging re-integratie Werk (€ 600)
Om de ramingsbijstellingen en intensiveringen meerjarig te kunnen dekken, stellen we enkele bezuinigingsmaatregelen voor. In de kaderbrief is aangegeven dat hiervan € 14 mln nog nader uitgewerkt wordt in de begroting 2016. Voor het product Werk wordt hiervoor € 600 aan structurele bezuinigen voorgesteld door een efficiëntere inzet van re-integratie middelen.

24 Tegenprestatie Bijstand (€ 2 mln)
Met ingang van 2019 is de intensivering op tegenprestatie met € 2 mln verlaagd.  

25 Bezuinigingen op kenniscentra (€ 130)
Op het budget van de beleidsregel Volwaardig meedoen in Rotterdam wordt een bedrag van € 130 in mindering gebracht. Deze wordt deels ingezet voor de integratie tour en deels voor het algemeen beeld.

26 Kwijtschelding (€ 200)
Er is in 2015 gebleken dat het betaal gedrag van de belastingplichtigen die kwijtschelding hebben aangevraagd, positiever is dan oorspronkelijk aangenomen werd in de begroting. Er was voorzichtig begroot en daarom kan er nu € 200 vrijvallen.

27 Jeugdparticipatie (€ 350)
Op het budget voor jeugdparticipatie wordt een bedrag van € 350 in mindering gebracht.

28 Verlagen mantelzorgcompliment (€ 1,1 mln.)
Zoals reeds met de raad besproken is het oorspronkelijke voorstel voor het mantelzorgcompliment verlaagd met € 1,1 mln.

29 Participatiebudget MO (€ 800)
Op het participatiebudget wordt een bedrag van € 800 in mindering gebracht.

30 Efficiency beheer (€ 1,0 mln vanaf 2017)
Er wordt in 2016 onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden om het beheer van de buitenruimte efficiënter in te richten zodat er in 2017 € 1,0 mln. bespaard kan worden.

31 Duurzaamheid (€ 2 mln in 2019)
Het uitvoeringsprogramma Duurzaam loopt van 2015 tot en met 2018. In 2019 wordt er € 2 mln bezuinigd op het uitvoeringsprogramma Duurzaam. Hierna blijft er € 3 mln beschikbaar voor uitvoering van een nieuw programma.

32 + 33 + 34 Vergroening (€ 1 mln in 2019), ’s Gravendijkwal (€ 6,1 mln in 2019) en recreatieschappen (€ 350 n 2017)
De budgetten voor project verdunning s-Gravendijkwal, recreatieschappen en vergroening worden verlaagd in 2019.

35 Handhaving DCMR (€ 500)
De bezuiniging heeft betrekking op het werkpakket van de DCMR.  

36 Aanpak huisjesmelkers (€ 350)
De budgetten van de programma's Aanpak Huisjesmelkers en Illegale Verblijfsinrichtingen worden verlaagd.

37 Programma Binnenstad (€ 6 mln)
Het programma Binnenstad loopt tot eind 2018. De middelen vanaf 2019 vallen daarmee vrij.

38 Zelfbouw (€ 450 in 2019)
Het programma Zelfbouw loopt tot eind 2018. De middelen vanaf 2019 vallen daarmee vrij.

39 Opbrengst vastgoed ( € 850)
Vanaf 2016 wordt extra ingezet op de verkoop van commercieel vastgoed.

40 Vrijval onvoorzien ( € 900)
Op concernniveau wordt conform BBV jaarlijks een stelpost onvoorzien opgenomen. De laatste jaren bedroeg deze post € 4,5 mln. Dit bedrag is ooit bepaald als 0,1% van het totaal van de lasten. Door de dalende omvang van de lasten in de afgelopen jaren wordt deze post structureel verlaagd naar € 3,6 mln, dit is gelijk aan ca. 0,1% van de huidige begrote lasten en begrote toevoegingen aan reserves.

41 Opbrengst OZB (€ 1 mln)
Ingezet wordt op € 1mln extra opbrengst OZB. Deze opbrengst wordt opgehaald uit aanpak leegstand, belastingplichtigen waarvan adresgegevens niet bekend zijn en gebiedsuitbreidingen bij de objecten niet-woningen.

42 + 45 + 47 Stelpost bestedingsanalyse (€ 10 mln vanaf 2017)
Zoals aangegeven in de Kaderbrief realiseren wij een besparing door slimmer in te kopen en scherper te sturen op de contractrealisatie. De besparing waarmee we in de begroting rekening houden bedraagt € 10 mln in 2016, € 20 mln in 2017 en € 21 mln in 2018 en 2019. Voor 2016 is de gehele besparing van € 10 mln verwerkt in de begrotingen van de producten en programma’s. Hier ligt een eerste maatregelenpakket op inkoop aan ten grondslag.Voor 2017 t/m 2019 wordt het maatregelenpakket nog ingevuld en daarom is als stelpost bestedingsanalyse € 10 mln. in 2017 en € 11 mln. in 2018 en 2019 begroot bij het product Beheer Algemene middelen. Hiervoor wordt in de komende maanden verder gewerkt aan inkoopmaatregelen met als doel de stelpost in de Omissieregeling 2016 op de producten en programma’s te verwerken. De verdeling van de analyse over de clusters is:

43 Verzekeringen (€ 850)
In het geval van de brandverzekering werd tot nu toe het volledige eigen risico als lasten voorzichtig begroot. In werkelijkheid werd de post slechts in een beperkt aantal jaren volledig aangewend. Derhalve wordt een gedeelte afgeroomd. Bij een minder gunstig schadeverloop zal het ongedekte gedeelte ten laste van het weerstandsvermogen worden gebracht. In het geval van de fraudepolis  is de verwachting dat de polis wordt  geannuleerd. Bekeken wordt of er een nieuw product op de markt is die de gewenst meerwaarde kan leveren.

44 + 46 Rotterdam in Ontwikkeling (€ 0)
In het coalitieakkoord is afgesproken dat de gemeentelijke organisatie aan het einde van de collegeperiode in 2018 € 40 miljoen structureel goedkoper is. Deze besparing wordt voor ruim de helft op de bedrijfsvoering (€ 20,5 mln) gerealiseerd. Daarnaast dragen de domeinen Gebieden (onderdeel Gebied en organisatieonderdelen voor zover werkzaam in de gebieden) en Beleid respectievelijk € 9,4 mln en € 7 mln bij. In het primair proces gaat het om € 2,2 mln aan besparingen. Het opnieuw inrichten van de controlfunctie levert € 1 mln op. Deze besparingen waren in de begroting 2015 als stelpost verwerkt op het product Beheer algemene middelen. De uitwerking heeft nu plaatsgevonden en komt terug bij de verschillende producten en programma's. De verdeling van de besparingen over de clusters is: