Begroting2016

Toelichting intensiveringen

1 Stedelijk Kader Dienstverlening (€ 0, vanaf 2017 € 400)
Voor de uitvoering van het door de raad vastgestelde Stedelijk Kader Dienstverlening (projecten digitale dienstverlening) is in 2016 en verdere jaren € 400 in de begroting opgenomen. Dit bedrag wordt in 2016 gedekt door de bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening.

2 Informatiebeveiliging (€ 200)
De ontwikkelingen op het gebied van informatie diefstal zijn de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. De beveiligingseisen binnen de wetgeving nemen hierdoor toe. De beveiliging van onze informatiesystemen moet op deze ontwikkelingen aangepast worden.
De middelen worden ingezet op het implementeren van "continuous monitoring”, waarmee concernbreed beveiligingsrisico’s beter kunnen worden gemonitord en zo sneller kan worden ingegrepen bij dreigingen. Tevens wordt gewerkt aan het versterken van de beveiliging 'op de werkvloer’ (risicomanagement, bewustwording en sturing op naleving). Het streven is om per organisatieonderdeel een functionaris voor informatiebeveiliging en privacybescherming aan te stellen. Deze functionarissen zullen een rol spelen bij de implementatie van nieuwe EU en NL wetgeving voor gegevensbescherming.

3 Stop en Shop (€ 1 mln.)
Door de uitvoering van de Pilot  Stop en Shop is de omzet in 2016 naar beneden bijgesteld met € 1 mln.

4 Blankenburg (€ 0)
Voor de cofinanciering  van de inpassingsmaatregelen tunnel/Rijksweg  in verband met Blankenburg-verbinding  is voor 2017 een bedrag van € 250 gedekt uit de bestemmingsreserve Rozenburg (zowel de baten als de lasten worden hoger).

5 Evenementenfonds (€ 440)
Het college heeft besloten om op voorhand meerjarig meer opbrengsten logiesbelasting voor de uitvoering van het evenementenbeleid in te zetten.
Met ingang van de begroting 2016 wordt € 550 vanuit de verwachte baten middels dezelfde verdeling op voorhand begroot, zijnde € 440 Sport en Cultuur en € 110 Economie structureel. Voor het product Economie is in 2016 eenmalig de inzet in het Evenementenfonds verhoogd met € 550.

6 Plan Jeugdwerkloosheid (€ 900)
Voor het uitvoeren van het programma aanpak Jeugdwerkloosheid (2015-2017) wordt er in 2016 een bedrag van € 900 beschikbaar gesteld en in 2017 € 800.

7 Ramingsbijstelling participatiebudget (vanaf 2017 € 13,5 mln)
Vanaf 2017 is de dekking van de ramingsbijstelling SW vanuit het participatiebudget heroverwogen; dit betekent een lagere krimp van het participatiebudget dan waar tot nu toe rekening mee is gehouden. Het totaalbedrag van deze boeking bedraagt € 13,5 mln, welke voor circa € 9 mln binnen het programma Werk en Inkomen valt en voor ca € 4,5 mln binnen de programma's Maatschappelijke Ondersteuning en Volksgezondheid en Zorg.

8 Aanpak tegen ouderenmishandeling (€ 0)
Voor de aanpak van ouderenmishandeling is binnen het Programma Volksgezondheid en Zorg structureel middelen vrijgemaakt (€ 200).

9 Uitvoering Integratienota (€ 65)
Voor de uitvoering van de Integratietour zijn structurele middelen ter hoogte van € 65 beschikbaar gesteld.

10 Armoedebestrijding ouderen (€ 500)
Bij de behandeling van de begroting 2015 is een amendement ( en motie) aangenomen om voor ouderen een vervangende regeling in te stellen ter compensatie van het wegvallen van een deel van de kwijtschelding ASH. In de omissieregeling 2015 is dit incidenteel verwerkt, de bedoeling van het amendement was om dit structureel te doen. Middels deze mutatie is dit nu structureel geregeld.

11 Statushouders (€ 0)
Er is binnen het programma Maatschappelijke Ondersteuning extra budget vrijgemaakt om de stijging van het aantal statushouders goed te kunnen verwerken.

12 Onderhoud kapitaalgoederen (€ 4,7 mln.)
De belangrijkste beleidsmatige bijstelling van de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2015-2018 raakt het programma Beheer van de Stad. In de begroting 2016 stelt het college voor wegen structureel € 4,7 mln. extra beschikbaar. Hierdoor is het mogelijk het projectmatig onderhoud, het periodiek onderhoud, en het storingsonderhoud aan wegen volledig te laten uitvoeren.

13 Monumenten (€ 500)
Voor het beheer en onderhoud van Monumenten wordt meerjarig extra geld uitgetrokken, in totaal € 1,25 mln.

14 Gemeenschappelijke tuinen (€ 940)
De gemeente intensiveert het beleid voor het beheer en onderhoud van gemeenschappelijke tuinen. Dit betreft structureel beleid.

15 Zuiderziekenhuis (€ 0)
Eind 2014 heeft de gemeente het Herenakkoord Zuiderziekenhuis ondertekend, waarin is afgesproken de mogelijkheden van behoud van het Zuiderziekenhuis te onderzoeken. Dit heeft inmiddels geleid tot het besluit het Zuiderziekenhuis te behouden. De (meerjarige) lasten worden gedekt vanuit het Investeringsfonds Rotterdam (IFR).