Bijstellingen
Financieel kader product: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
Maatschappelijk vastgoed | ||||
Beginstand jaarovergang | - 747 | - 262 | - 510 | - 510 |
Bezuinigingen | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ramingsbijstellingen | - 1 000 | - 1 000 | 0 | 0 |
Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische wijzigingen | - 649 | - 1 000 | - 843 | - 846 |
Totaal | - 2 196 | - 2 062 | - 1 153 | - 1 156 |
Toelichting bezuinigingen
De bestedingsanalyse leidt tot een besparing op de inkoop. Voor 2016 is de gehele besparing van € 10 mln structureel verwerkt in de begrotingen van de producten en programma’s. Dit leidt binnen dit product tot lagere lasten van € 200.
Toelichting ramingsbijstellingen
Piek in onderhoud vastgoed (- € 1 mln)
Om pieken in het onderhoud van een aantal grote objecten in de maatschappelijke portefeuille op te kunnen vangen, is budget ter beschikking gesteld. Deze kosten kunnen niet binnen het jaarlijkse onderhoudsbudget worden opgevangen.
Toelichting technische wijzigingen
Actualisatie concernoverhead ( -€ 1.3 mln)
Bij de opstelling van de begroting is de omvang van de concernoverhead en de bijbehorende verdeling over de producten geactualiseerd. Dit resulteert meerjarig in een hogere toegerekende overhead aan het product Maatschappelijk Vastgoed.
Overige mutaties
Het totaal van de overige technische mutaties betreft een resultante van diverse verschuivingen binnen het product en met andere producten. Op concernniveau zijn de verschuivingen neutraal.