Begroting2016

De bezuinigingsreeks op dit product is een nadere uitwerking van de in de kaderbrief genoemde € 14mln bezuinigingen (concerntotaal), waaronder een efficiency taakstelling voor het programma beheer van de stad. Daarnaast omvat de bezuinigingsreeks de verwachte besparing op inkoop.

Toelichting intensiveringen

Onderhoud kapitaalgoederen (€ 4,7 mln)
De belangrijkste beleidsmatige bijstelling van de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen 2015-2018 raakt het onderdeel Wegen. In de begroting 2016 stelt het college voor wegen structureel 4,7 mln. extra beschikbaar. Hierdoor is het mogelijk het projectmatig onderhoud, het periodiek onderhoud, en het storingsonderhoud aan wegen volledig te laten uitvoeren.

Toelichting ramingsbijstellingen

Boezemkaden (€ 908)

Het waterschap is binnen de gemeentegrenzen verantwoordelijk voor het veiligheidsprofiel van de regionale keringen. De gemeente Rotterdam is echter verantwoordelijk voor een overdimensionering van de kering wanneer er zich elementen in beheer van de gemeente op of in kering bevinden zoals wegen, bomen, openbare verlichting en riolering. Een groot deel van de boezemkaden in Rotterdam wordt de komende jaren opgehoogd om daarmee te voldoen aan de eisen van het waterschap.

Areaaluitbreiding (€ 366)
Vanuit de Stedelijke ontwikkelingsportefeuille zijn afgelopen periode objecten toegevoegd of is sprake geweest van areaaluitbreiding die leiden tot een toename van het onderhoudsbudget voor de buitenruimte (o.a. verkeersbogen, hofbogen, buitenruimte Vreewijk).

Toelichting reserves

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden
Voor 2016 is een onttrekking uit deze bestemmingsreserve geraamd. Aangezien deze reserve bij de eerste bestuursrapportage gekort is met € 1,8 mln wordt naar verwachting de reserve in 2015 volledig besteed. Deze geraamde onttrekking en bijbehorende last komt daardoor te vervallen

Bestemmingsreserve IFR

Een afwijkend uitgavenpatroon en/of investeringstempo dan veronderstelt in de voorafgaande begroting heeft een mutatie van de kapitaallasten tot gevolg. De financiële consequenties ten gevolge van de nieuwe ramingen voor de investeringen zijn in de (meerjaren)begroting 2016 ten laste van het beheer en onderhoud verwerkt. De vrijval van de kapitaallasten van de civiele objecten op het product Water en groen wordt ook op dit product verantwoord.Voor een aantal activa geldt dat er tegenover de kapitaallasten een onttrekking uit de bestemmingsreserve IFR staat.

Toelichting technische wijzigingen

Onder technische wijzigingen zijn de bijstellingen opgenomen voor dit product als gevolg van de in de kaderbrief genoemde € 40 mln (Rotterdam in ontwikkeling), eventuele bijstellingen op het loonkostenmodel (specifieke toelagen) en overige budgettaire verschuivingen tussen producten en programma's.