Begroting2016

Om de ramingsbijstellingen en intensiveringen meerjarig te kunnen dekken, stelt het college enkele bezuinigingsmaatregelen voor. In de kaderbrief is aangegeven dat hiervan € 14 mln nog nader uitgewerkt wordt in de begroting 2016.

Voor het product Cultuur wordt hiervoor € 350 aan structurele bezuinigingen voorgesteld.

Evenementenbeleid (€ 150)
Voor € 150 wordt bespaard op de algemene middelen voor evenementen. Het Evenementenfonds blijft daarbij buiten schot, want dit wordt gevoed door de opbrengst van de logiesbelasting en wordt om die reden aangewend voor evenementen die bijdragen aan meerdaags verblijf en/of aan de profilering van de stad.

Afzien trendberekening op subsidies (€ 200)  
Daarnaast wordt geen accres (€ 200) doorgegeven aan de structureel gesubsidieerde instellingen.

Toelichting intensiveringen

Evenementenfonds (- € 440)
Het college heeft besloten om op voorhand meerjarig meer opbrengsten logiesbelasting voor de uitvoering van het evenementenbeleid in te zetten.
In de begroting 2015 werd € 2,5 mln aan het evenementenfonds toebedeeld (waarvan € 2 mln Cultuur en € 500 Economie). Met ingang van de begroting 2016 wordt € 550 vanuit de verwachte baten middels dezelfde verdeling op voorhand begroot, zijnde € 440 Sport en Cultuur en € 110 Economie. De daadwerkelijk geïnde logiesbelasting einde boekjaar (mogelijk € 550) wordt na aftrek van de begrote kosten evenementenfonds middels een verzoek tot bestemmingsreserve aan het evenementenfonds toegevoegd.

Toelichting ramingsbijstellingen

Bibliotheek verlaging subsidie (€ 1,4 mln)
In 2014 is de afwikkeling van de verzelfstandiging van de Bibliotheek definitief afgehandeld. Dit leidde tot een oplossingenpakket, waarbij een benodigde afwaardering in 2014 plaats vond van € 9,8 mln gedekt vanuit de algemene middelen. Voor 2015 werd hiervoor de subsidie aan de Bibliotheek met € 1,7 mln verlaagd ten gunste van het algemene financiële beeld. Voor 2016 bedraagt de verlaging € 1,4 mln.

Citylab010 (0)
Voor subsidieaanvragen in het kader van Citylab010 is binnen het product Cultuur een bedrag van
€ 400 vrijgemaakt.  

Toelichting technische wijzigingen

Technische wijzigingen (- € 473)
In de begroting is een herverdeling van de formatie binnen onderdelen van cluster Maatschappelijke Ontwikkeling verwerkt. Dit leidt tot verschuivingen binnen de producten.
Vanaf 2013 worden de loonkosten middels een genormeerd loonkostenmodel begroot. Vanaf 2016 houdt het loonkostenmodel beter rekening met specifieke personele toelagen bij de verschillende organisatieonderdelen. Dit leidt tot verschuivingen in de loonkosten tussen de organisatieonderdelen en daarmee de producten en programma's. 

Daarnaast is in het coalitieakkoord afgesproken dat de gemeentelijke organisatie aan het einde van de collegeperiode in 2018 € 40 miljoen structureel goedkoper is. Deze besparing wordt voor ruim de helft op de bedrijfsvoering (€ 20,5 mln) gerealiseerd. Daarnaast dragen de domeinen Gebieden (onderdeel Gebied en organisatieonderdelen voor zover werkzaam in de gebieden) en Beleid respectievelijk € 9,4 mln en € 7 mln bij. In het primair proces gaat het om € 2,2 mln aan besparingen. Het opnieuw inrichten van de controlfunctie levert € 1 mln op. De effecten hiervan zijn ook op dit product verwerkt.
De concernbrede overheadkosten binnen de producten Rotterdamse Serviceorganisatie en Concernhuisvesting stijgen. Deze kosten worden generiek op basis van fte over de andere producten doorbelast. Dit leidt binnen dit product tot verhoging van de interne lasten.
Tevens is de indexering 2016 in de begroting verwerkt en is sprake van enkele geringe budgetoverhevelingen tussen producten.