Baten en lasten

Meerjarige begroting
118 Cultuur	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
Totaal baten	2 014	734	677	625	625	625
Bijdragen rijk en mede-overheden	3	0	0	0	0	0
Opbrengsten derden	1 961	734	677	625	625	625
Overige baten	50	0	0	0	0	0
Totaal lasten	134 025	123 365	123 931	123 933	123 774	123 775
Apparaatslasten	1 966	2 444	2 469	2 470	2 471	2 471
Inhuur	35	149	158	158	158	158
Overige apparaatslasten	77	82	80	80	80	80
Personeel	1 854	2 213	2 231	2 232	2 233	2 233
Interne Lasten	1 594	1 422	1 575	1 521	1 471	1 472
Beleidspecifiek vastgoed	588	553	553	553	553	553
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten	903	868	1 021	967	917	918
Overige doorbelastingen	103	1	1	1	1	1
Programmalasten	130 465	119 499	119 887	119 942	119 832	119 832
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	3 508	910	111	86	86	86
Kapitaallasten	2 865	0	0	0	0	0
Overige programmalasten	676	- 1 145	- 1 145	- 1 147	- 1 147	- 1 147
Subsidies en inkomensoverdrachten	123 416	119 734	120 921	121 003	120 893	120 893
Saldo voor reserveringen	- 132 011	- 122 631	- 123 254	- 123 308	- 123 149	- 123 150
Onttrekking aan reserves	1 441	2 763	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Evenementenfonds	0	800	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)	933	1 400	0	0	0	0
Bestemmingsreserve ISV-3	305	46	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Kunst en Cultuur gebieden	202	188	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden	1	0	0	0	0	0
Combinatiefuncties	0	31	0	0	0	0
Cultuurparticipatie	0	298	0	0	0	0
Toevoeging aan reserves	627	550	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Evenementenfonds	627	550	0	0	0	0
Saldo na reserveringen	- 131 197	- 120 418	- 123 254	- 123 308	- 123 149	- 123 150

Toelichting op de tabel

Baten

De baten, die ten gunste komen aan het mediabeleid, vloeien voort uit de exploitatieovereenkomst met Ziggo (voorheen UPC).

Lasten

Het overgrote deel van de programmakosten bestaat uit subsidies aan culturele organisaties die volgens het opgestelde Cultuurplan 2013 – 2016 jaarlijks worden toegekend. Daarnaast wordt subsidie toegekend aan de Stichting Bibliotheek Rotterdam, diverse culturele activiteiten (waaronder Cultuur in de wijken, Culturele activiteiten gebieden, Mediabeleid, Creatieve Industrie, Cultuureducatie, Evenementen en Binnenstad/Levendige stad) of op incidentele basis aan Visuele kunsten, Podiumkunsten, Letteren & Erfgoed, Culturele feesten, Amateurjaarsubsidies, Snelloket.

Reserves

Er zijn geen onttrekkingen of toevoegingen aan de reserves begroot.

Toelichting meerjarig verloop

Het meerjarig verloop laat een constant beeld zien.