Begroting2016

De baten hebben voornamelijk betrekking op de opbrengsten uit de verhuur van gymzalen, wijkgebouwen, sportvelden en kaartverkoop sportvoorziening zoals bijvoorbeeld zwembaden.

Een groot deel van de programmakosten wordt besteed aan subsidies. Er worden subsidies verleend aan culturele organisaties conform het opgestelde cultuurplan 2013-2016 en onder andere aan de Bibliotheek, Diergaarde Blijdorp, Stichting Rotterdam Topsport en Stichting Rotterdam Sportsupport

Binnen de programmalasten worden meerdere projecten en programma’s uitgevoerd, waaronder het Uitvoeringsprogramma Sport, de Final en het programma Lekker Fit!.
Daarnaast zijn er kosten opgenomen voor stedelijke zwembaden en het recreatieoord Hoek van Holland.

Een groot deel van de apparaatslasten is voor het beheren en exploiteren van zwembaden, sporthallen, sportvelden, wijkaccommodaties, kinderboerderijen en natuur- en milieueducatie en sportstimulering. Het betreft voor het grootste deel personeelslasten en aan accommodaties gebonden kosten.

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)
Investeringen om de toegankelijkheid van sportaccommodaties te vergroten en de nieuwbouw van zwembad Hart van Zuid te realiseren, worden vanuit het IFR gedekt.

Bestemmingsreserve ‘Sport gebieden’
Bij de invlechting van de deelgemeentelijke begrotingen is de bestemmingsreserve ‘Sport gebieden’ toegevoegd voor activiteiten gericht op sportstimulering of investeringen in bijvoorbeeld kunstgrasvelden, multifunctionele accommodaties (MFA’s), investeringen in sportaccommodaties, frictiekosten De Larenkamp of nieuw te bouwen zwembaden (MFA Rozenburg en Alexanderhof).
In 2016 en 2017 worden verdere onttrekkingen aan deze bestemmingsreserve voorzien.

Bestemmingsreserve Combinatiefuncties
De bestemmingsreserve voor de frictiekosten van de flexibele pensioenen van de vakleerkrachten (combinatiefunctionarissen) is in 2016 niet volledig nodig.

De volumetoename van de programmalasten in de begroting 2016 hangt samen met de begrote inzet vanuit de bestemmingsreserve ‘Sport gebieden’ in dat jaar. Voor de jaren 2017 en verder neemt het volume af.
Daarnaast hangt de afname van het volume vanaf 2017 samen met de ingezette bezuinigingen zoals onder andere de bezuiniging op Lekker Fit!, de sluiting van zwembad Schuttersveld, de sluiting van LCC De Larenkamp en afnemende overgekomen deelgemeentelijke budgetten.