Voorzieningen

Voorziening

Ultimo 2015

Ultimo 2016

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Bestuur en dienstverlening

35.934

35.416

34.517

33.575

32.622

Raad

110

165

220

275

Voorziening	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
Raad	55	110	165	220	275
Voorziening commissiereizen	55	110	165	220	275

College

35.879

35.306

34.352

33.355

32.347

Voorziening	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
College	35.879	35.306	34.352	33.355	32.347
Voorziening pensioenen bestuurders	8.566	7.998	7.430	6.862	6.294
Voorziening Pensioenen Gebieden	26.316	25.739	24.781	23.780	22.758
Voorziening wachtgeldverplichtingen	582	1.164	1.746	2.328	2.910
Voorziening B & W fonds	415	405	395	385	385

Verkeer en Vervoer

2.272

2.472

2.672

2.872

Stedelijke bereikbaarheid

2.272

2.472

2.672

2.872

Voorziening	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
Stedelijke bereikbaarheid	2.272	2.272	2.472	2.672	2.872
Voorziening Parkeerfonds	2.272	2.272	2.472	2.672	2.872
Voorziening Verlegregeling SO	0	0	0	0	0

Onderwijs

2.100

1.260

420

Onderwijshuisvesting

2.100

1.260

420

Voorziening	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017
Onderwijshuisvesting	2.100	1.260	420
Voorziening Doordecentralisatie buitenonderhoud	0	0	0
Voorziening Onrendable contract Hoofdweg	2.100	1.260	420

Cultuur, sport en recreatie

2.958

1.355

1.252

1.149

1.046

Cultuur

2.764

1.161

1.058

955

852

Voorziening	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
Cultuur	2.764	1.161	1.058	955	852
Voorziening huursuppletie cultuurwerkplaats	617	514	411	308	205
Garantie exploitatie Lantaren/Venster	638	638	638	638	638
Moerkerkefoyer	9	9	9	9	9
Voorziening Frictiekosten Cultuurplan 2013-2016	1.500	0	0	0	0
Voorziening Verzelfstandiging Bibliotheek	0	0	0	0	0

Sport en Recreatie

194

Voorziening	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
Sport en Recreatie	194	194	194	194	194
Voorziening Scoren met Energie	194	194	194	194	194
NASB Gelden	0	0	0	0	0
Voorziening Groot onderhoud	0	0	0	0	0
Voorziening Groot onderhoud II	0	0	0	0	0

Werk en inkomen

1.788

Werk

888

Voorziening	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
Werk	888	888	888	888	888
Voorziening ESF	888	888	888	888	888

Inkomen

900

Voorziening	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
Inkomen	900	900	900	900	900
Risico's SoZaWe	0	0	0	0	0
Voorziening Claim instituut Nederland	900	900	900	900	900

Beheer van de stad

8.575

10.292

13.726

18.877

25.745

Riolen en gemalen

7.913

9.630

13.064

18.215

25.083

Voorziening	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
Riolen en gemalen	7.913	9.630	13.064	18.215	25.083
Voorziening Riolering	3.274	4.991	8.425	13.576	20.444
Voorziening Verlegregeling SB	4.639	4.639	4.639	4.639	4.639
Voorziening Vervangingsinvesteringen riolering	0	0	0	0	0

Wegen en Openbare Verlichting

Voorziening	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
Wegen en Openbare Verlichting	81	81	81	81	81
Voorziening Leges Leidingen	0	0	0	0	0
Aquarel projecten	81	81	81	81	81

Water en Groen

581

Voorziening	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
Water en Groen	581	581	581	581	581
Voorziening Bommenregeling	40	40	40	40	40
Voorziening Claims meerwerk	541	541	541	541	541

Stedelijke inrichting

525

Vergunning en Toezicht

525

Voorziening	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
Vergunning en Toezicht	525	525	525	525	525
Voorziening Funderingsleningen	300	300	300	300	300
Voorziening SV-leningen	180	180	180	180	180
Voorziening Stads Vastgoed	45	45	45	45	45

Ruimtelijke ontwikkeling

15.642

14.275

12.697

Gebiedsontwikkeling

500

Voorziening	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
Gebiedsontwikkeling	500	500	500	500	500
Voorziening Groene Gordel	0	0	0	0	0
Voorziening Fietstunnel Vlinderstrik	500	500	500	500	500

Grondzaken

14.836

13.469

11.891

Voorziening	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
Grondzaken	14.836	13.469	11.891	11.891	11.891
Voorz. Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder	14.836	13.469	11.891	11.891	11.891

Commercieel vastgoed

Voorziening	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
Commercieel vastgoed	0	0	0	0	0
Fonds Groot onderhoud Landhuis de Oliphant	0	0	0	0	0
Voorziening WOM Vastgoed BV	0	0	0	0	0

Projectmanagement en engineering

306

Voorziening	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
Projectmanagement en engineering	306	306	306	306	306
Garantstelling C2 Deponie	306	306	306	306	306
Voorz. Tariefsverschillen (Ingenieursbureau-SO)	0	0	0	0	0

Algemene middelen

10.455

Belastingen

7.337

Voorziening	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
Belastingen	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337
Voorziening Belastinggeschillen	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337

Beheer algemene middelen

500

Voorziening	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
Beheer algemene middelen	500	500	500	500	500
Voorziening gedif. premie werkhervattingskas	500	500	500	500	500

Verzekeringen

2.618

Voorziening	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
Verzekeringen	2.618	2.618	2.618	2.618	2.618
Voorziening Verzekeringen (481)	2.618	2.618	2.618	2.618	2.618

Serviceorganisatie

Concernhuisvesting

Voorziening	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
Concernhuisvesting	41	41	41	41	41
Frictiekosten huur Looierhof (POD)	41	41	41	41	41

Totaal

80.289

77.678

77.892

81.778

87.790