Begroting2016

Ingezet wordt op € 1 mln extra opbrengst OZB. Deze opbrengst wordt opgehaald uit aanpak leegstand, belastingplichtigen waarvan adresgegevens niet bekend zijn en gebiedsuitbreidingen bij de objecten niet-woningen.

Toelichting technische wijzigingen

Actualisatie interne rente (-€ 695)
In de begroting zijn de kapitaalslasten (rente en afschrijvingen) verhoogd met € 110 respectievelijk € 585 in verband met beschikbaar gestelde kapitaalkredieten. Deze hogere lasten worden gedekt door een verlaging van de apparaatskosten welke onderdeel zijn van de technische mutaties.

Overige technische mutaties(€ 182)
De concernbrede overheadkosten binnen de producten Rotterdamse Serviceorganisatie en Concernhuisvesting stijgen. Deze kosten worden generiek op basis van fte aan de andere producten doorbelast. Dit leidt binnen dit product tot verhoging van de interne lasten.

Vanaf 2013 worden de loonkosten middels een genormeerd loonkostenmodel begroot. Vanaf 2016 houdt het loonkostenmodel beter rekening met specifieke personele toelagen bij de verschillende organisatieonderdelen. Dit leidt tot verschuivingen in de loonkosten tussen de organisatieonderdelen en daarmee de programma's. 

Daarnaast is in het coalitieakkoord afgesproken dat de gemeentelijke organisatie aan het einde van de collegeperiode in 2018 € 40 miljoen structureel goedkoper is. Deze besparing wordt voor ruim de helft op de bedrijfsvoering (€ 20,5 mln) gerealiseerd. Daarnaast dragen de domeinen Gebieden (onderdeel Gebied en organisatieonderdelen voor zover werkzaam in de gebieden) en Beleid respectievelijk € 9,4 mln en € 7 mln bij. In het primair proces gaat het om € 2,2 mln aan besparingen. Het opnieuw inrichten van de controlfunctie levert € 1 mln op. De effecten hiervan zijn ook op het product Belastingen verwerkt.   

Ook zijn overige kleine technische mutaties gedaan zonder saldo-effect.