Baten en lasten
Meerjarige begroting | |||||||
143 Belastingen | Rekening 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | |
Totaal baten | 270 245 | 264 761 | 264 258 | 263 925 | 263 582 | 263 582 | |
Belastingen | 215 698 | 224 516 | 224 846 | 224 513 | 224 170 | 224 170 | |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opbrengsten derden | 30 099 | 30 276 | 29 458 | 29 458 | 29 458 | 29 458 | |
Overige baten | 24 366 | 9 969 | 9 954 | 9 954 | 9 954 | 9 954 | |
Totaal lasten | 23 906 | 21 631 | 22 837 | 21 925 | 21 239 | 21 139 | |
Apparaatslasten | 14 780 | 14 749 | 14 693 | 14 385 | 14 258 | 14 346 | |
Inhuur | 1 178 | 573 | 720 | 632 | 544 | 544 | |
Overige apparaatslasten | 694 | 689 | 654 | 661 | 667 | 667 | |
Personeel | 12 908 | 13 487 | 13 319 | 13 092 | 13 047 | 13 135 | |
Interne Lasten | 3 626 | 3 140 | 3 836 | 3 288 | 2 809 | 2 817 | |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 7 903 | 7 505 | 8 234 | 7 686 | 7 207 | 7 215 | |
Overige doorbelastingen | - 4 277 | - 4 365 | - 4 398 | - 4 398 | - 4 398 | - 4 398 | |
Programmalasten | 5 500 | 3 742 | 4 308 | 4 252 | 4 172 | 3 976 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 925 | 579 | 322 | 356 | 360 | 360 | |
Kapitaallasten | 1 430 | 1 380 | 2 615 | 2 525 | 2 435 | 2 239 | |
Overige programmalasten | 3 145 | 1 783 | 1 371 | 1 371 | 1 377 | 1 377 | |
Saldo voor reserveringen | 246 339 | 243 130 | 241 421 | 242 000 | 242 343 | 242 443 | |
Saldo na reserveringen | 246 339 | 243 130 | 241 421 | 242 000 | 242 343 | 242 443 | |
Toelichting op de tabel
Baten
De baten bestaan uit belastinginkomsten uit onroerende zaakbelasting, inclusief geraamde opbrengsten die door de gemeente zelf wordt opgebracht, roerende zaakbelasting, logiesbelasting, hondenbelasting en precario- en reclamebelasting.
Lasten
De lasten bestaan voornamelijk uit apparaatslasten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het proces belastingheffing.
De interne lasten zijn de doorbelastingen van en naar andere producten voor uitvoering van werkzaamheden o.a. voor erfpacht, afvalstoffenheffing, bedrijfsreinigingsrecht, rioolheffing en parkeren. Daarnaast worden de kosten van concernhuisvesting, overhead generiek en specifiek en 14010 aan dit product doorbelast.
De programmalasten bestaan uit kapitaallasten voor geactiveerde ICT projecten en uitbestede werkzaamheden voor deurwaardersactiviteiten binnen en buiten Rotterdam.
Reserves
Niet van toepassing.
Toelichting meerjarig verloop
De personeelslasten en inhuurkosten dalen de komende jaren geleidelijk, dit betreft de invulling van de organisatieontwikkelingen om te komen tot een kleiner en slagvaardiger gemeentelijk apparaat.