Contact

Baten en lasten

Meerjarige begroting

142 Projectmanagement en engineering

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Raming  2017

Raming 2018

Raming  2019

Totaal baten

  10 694

  11 964

  15 432

  15 424

  15 391

  15 391

Bijdragen rijk en mede-overheden

   171

   0

   0

   0

   0

   0

Opbrengsten derden

  10 845

  11 964

  15 432

  15 424

  15 391

  15 391

Overige baten

-   322

   0

   0

   0

   0

   0

Totaal lasten

  21 355

  13 426

  16 454

  15 394

  14 332

  14 360

Apparaatslasten

  55 697

  57 513

  52 406

  52 190

  51 141

  51 141

Inhuur

  3 947

  6 732

   337

   337

   337

   337

Overige apparaatslasten

  2 044

  2 190

  4 194

  4 240

  3 573

  3 573

Personeel

  49 706

  48 591

  47 875

  47 613

  47 231

  47 231

Interne Lasten

-  38 292

-  45 227

-  37 086

-  37 928

-  37 940

-  37 911

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

  25 749

  24 101

  24 572

  23 273

  22 018

  22 047

Overige doorbelastingen

-  64 041

-  69 328

-  61 658

-  61 201

-  59 958

-  59 958

Programmalasten

  3 950

  1 140

  1 134

  1 132

  1 131

  1 130

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

  2 363

  1 093

  1 089

  1 089

  1 089

  1 127

Kapitaallasten

   85

   45

   44

   42

   41

   2

Overige programmalasten

  1 478

   2

   1

   1

   1

   1

Subsidies en inkomensoverdrachten

   24

   0

   0

   0

   0

   0

Saldo voor reserveringen

-  10 661

-  1 462

-  1 022

   30

  1 059

  1 031

Saldo na reserveringen

-  10 661

-  1 462

-  1 022

   30

  1 059

  1 031

Toelichting op de tabel
Baten

De baten worden gegenereerd door het uitvoeren van projecten / opdrachten voor externe opdrachtgevers buiten het concern.

Lasten

De personeelskosten en de bijkomende kosten worden via uurtarieven in rekening gebracht bij de opdrachtgevers. Het uitvoeren van projecten / opdrachten voor interne opdrachtgevers binnen het concern leidt dit tot opbrengsten die met de lasten worden verrekend.

Reserves

Niet van toepassing

Toelichting meerjarig verloop

Het voordelige saldo in de begroting 2015 is ontstaan doordat doorgevoerde lastenverlagingen ten onrechte geen afname van de baten tot gevolg hebben gehad. Voor de jaren 2016 – 2019 is de begroting op orde gebracht.