Bijstellingen
Financieel kader product: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
Gebiedsontwikkeling | ||||
Beginstand jaarovergang | - 27 448 | - 28 082 | - 28 044 | - 28 044 |
Bezuinigingen | 971 | 1 034 | 1 159 | 7 609 |
Intensiveringen | - 940 | - 940 | - 940 | - 940 |
Ramingsbijstellingen | 4 000 | 6 000 | 6 000 | 0 |
Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische wijzigingen | 423 | - 518 | - 338 | - 341 |
Totaal | - 22 994 | - 22 506 | - 22 163 | - 21 716 |
Toelichting bezuinigingen
Programma Binnenstad
Het programma Binnenstad loopt tot eind 2018. De middelen vanaf 2019 (€ 6 mln) vallen daarmee vrij.
Zelfbouw
Het programma Zelfbouw loopt tot eind 2018. De middelen vanaf 2019 (€ 450) vallen daarmee vrij.
Primair Proces (€ 62)
In het coalitieakkoord is afgesproken dat de gemeentelijke organisatie aan het einde van de collegeperiode in 2018 € 40 mln structureel goedkoper is. Hiervan landt € 250 bij het product Gebiedsontwikkeling.
Bestedingsanalyse inkoop (€ 909)
De bestedingsanalyse leidt tot een besparing op de inkoop. Voor 2016 is de gehele besparing van € 10 mln structureel verwerkt in de begrotingen van de producten en programma’s. Dit leidt binnen dit product tot lagere lasten van € 909.
Toelichting intensiveringen
Project Gemeenschappelijke Tuinen (-€ 940)
De gemeente intensiveert het beleid voor het beheer en onderhoud van gemeenschappelijke tuinen. Dit betreft structureel beleid.
Project Zuiderziekenhuis (€ 0)
Eind 2014 heeft de gemeente het Herenakkoord Zuiderziekenhuis ondertekend, waarin is afgesproken de mogelijkheden van behoud van het Zuiderziekenhuis te onderzoeken. Dit heeft inmiddels geleid tot het besluit het Zuiderziekenhuis te behouden. De (meerjarige) lasten worden gedekt vanuit het Investeringsfonds Rotterdam.
Toelichting ramingsbijstellingen
De middelen die bij begroting 2015 ter beschikking zijn gesteld aan het programma Binnenstad, worden toegevoegd aan het IFR. In de vorige periode zijn de lasten van dit programma ook gedekt uit het IFR waardoor er nu één dekkingsbron voor dit programma ontstaat.
Toelichting technische wijzigingen
Bij het opstellen van de begroting is de concernoverhead geactualiseerd en opnieuw verdeeld over de producten. Verder zijn wijzigingen aangebracht op de effecten van de invoering van het nieuwe sturings- en verantwoordingsmodel en de bijbehorende ontvlechting van producten en programma’s. Deze zijn op concernniveau. Ten slotte zijn er diverse andere kleine verschuivingen binnen het programma en met andere programma's. Ook deze zijn op concernniveau neutraal.