Bijstellingen
Financieel kader product: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
Vergunningen en toezicht | ||||
Beginstand jaarovergang | - 12 501 | - 15 052 | - 18 966 | - 18 966 |
Bezuinigingen | 375 | 375 | 375 | 375 |
Intensiveringen | - 500 | - 250 | - 250 | - 250 |
Ramingsbijstellingen | 2 000 | 4 000 | 6 000 | 0 |
Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische wijzigingen | 617 | 1 047 | 1 103 | 294 |
Totaal | - 10 009 | - 9 880 | - 11 738 | - 18 547 |
Toelichting bezuinigingen
Aanpak Huisjesmelker en Illegale Verblijfsinrichtingen (€ 350)
De budgetten van de programma's Aanpak Huisjesmelkers en Illegale Verblijfsinrichtingen worden verlaagd.
Bestedingsanalyse inkoop (€ 25)
De bestedingsanalyse leidt tot een besparing op de inkoop. Voor 2016 is de gehele besparing van € 10 mln structureel verwerkt in de begrotingen van de producten en programma’s. Dit leidt binnen dit product tot lagere lasten van € 25.
Toelichting intensiveringen
Voor het beheer en onderhoud van Monumenten wordt meerjarig extra geld uitgetrokken, in totaal voor 2016 tot en met 2019 € 1,25 mln.
Toelichting ramingsbijstellingen
De middelen die bij begroting 2015 ter beschikking zijn gesteld aan het programma Particuliere Voorraad, worden toegevoegd aan het IFR. In de vorige periode zijn de lasten van dit programma ook gedekt uit het IFR waardoor er nu 1 dekkingsbron voor dit programma ontstaat.
Toelichting reserves
Voor de programma's Particuliere Woningvoorraad en Bestaande Woningvoorraad zijn de te verwachten uitgaven en dekking over de jaren 2016 tot en met 2019 verwerkt en verdeeld. In deze fasering is tevens de dit voorjaar besloten intensivering van totaal € 12 mln verwerkt. Voor het behoud van een monumentale gevel van de supermarkt aan de Noorderboulevard is € 450 extra budget beschikbaar gesteld.
Toelichting technische wijzigingen
Het budget voor het programma EU Arbeidsmigranten is geherpositioneerd bij de producten Ruimte en Wonen, Handhaven wet- en regelgeving, Maatschappelijke Begeleiding en Advies, Burgerzaken en Veilig.