Contact

Baten en lasten

Meerjarige begroting

134 Vergunningen en toezicht

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Raming  2017

Raming 2018

Raming  2019

Totaal baten

  26 154

  13 451

  11 695

  11 695

  11 695

  11 695

Bijdragen rijk en mede-overheden

   90

   245

   244

   244

   244

   244

Opbrengsten derden

  24 350

  13 206

  11 451

  11 451

  11 451

  11 451

Overige baten

  1 714

   0

   0

   0

   0

   0

Totaal lasten

  26 017

  43 509

  48 193

  38 942

  28 754

  33 641

Apparaatslasten

  15 356

  16 357

  16 100

  15 985

  15 870

  15 870

Inhuur

   128

   424

   50

   50

   50

   50

Overige apparaatslasten

   577

  1 462

  2 382

  2 347

  2 349

  2 349

Personeel

  14 651

  14 471

  13 668

  13 588

  13 471

  13 471

Interne Lasten

  6 033

  7 464

  7 728

  7 340

  6 965

  6 974

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

  8 689

  7 390

  7 575

  7 178

  6 794

  6 803

Overige doorbelastingen

-  2 656

   74

   153

   162

   171

   171

Programmalasten

  4 628

  19 688

  24 365

  15 617

  5 919

  10 797

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

   157

   299

  2 923

  2 272

  1 654

  6 532

Kapitaallasten

   765

  1 037

   647

   628

   609

   559

Overige programmalasten

  1 362

  17 730

  19 658

  12 287

  3 228

  3 278

Sociale uitkeringen

   118

   0

   0

   0

   0

   0

Subsidies en inkomensoverdrachten

  2 226

   622

  1 137

   430

   428

   428

Saldo voor reserveringen

   137

-  30 058

-  36 498

-  27 247

-  17 059

-  21 946

Onttrekking aan reserves

   620

  21 454

  26 486

  17 367

  5 321

  3 398

Bestemmingsreserve Impuls WWI

   128

   0

   0

   0

   0

   0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

   0

  6 138

  14 494

  11 541

  4 158

   661

Bestemmingsreserve ISV-3

   492

  12 316

  9 192

  3 726

  1 163

  2 737

Bestemmingsreserve Vereveningsfonds bouwleges

   0

  3 000

  2 800

  2 100

   0

   0

Saldo na reserveringen

   757

-  8 604

-  10 012

-  9 880

-  11 738

-  18 548

Toelichting op de tabel
Baten

De baten bestaan grotendeels uit opbrengsten als gevolg van aangevraagde omgevingsvergunningen. Daarnaast zijn er opbrengsten als gevolg van in rekening gebrachte beheersvergoedingen voor hennepontmantelingen en uitvoeringen van gemeentewege (UVG).

Lasten

De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van overhead en overige kosten vanuit andere producten. De apparaats- en programmalasten betreffen de lasten voortvloeiend uit inspectie, toezicht, woningverbeteringen en hennepontmantelingen.

Reserves

De kosten die gemaakt worden voor de programma’s Particuliere Woningvoorraad en Bestaande woningvoorraad worden geheel gedekt uit de bestemmingsreserves Investeringen Stedelijke Vernieuwing en het Investeringsfonds Rotterdam.

Toelichting meerjarig verloop

Voor de programma’s Particuliere Woningvoorraad, Bestaande Woningvoorraad en het nieuwe programma Steigers op Zuid zijn de te verwachten uitgaven en dekking over de jaren 2016 tot en met  2019 verwerkt en verdeeld. In deze fasering is tevens de dit voorjaar besloten intensivering van totaal € 12 mln verwerkt. Vanaf 2019 worden deze programma’s niet meer gefinancieerd uit de bestemmingsreserves ISV en IFR, maar uit de algemene middelen waardoor het saldo van dit product oploopt.De bestemmingsreserve Vereveningsfonds bouwleges wordt conform afspraak afgebouwd naar nul. De vrijval van deze bestemmingsreserve is op dit product verwerkt.