Begroting2016

De bezuinigingsreeks op dit product is een nadere uitwerking van de in de kaderbrief genoemde € 14mln bezuinigingen (concerntotaal), waaronder een efficiency taakstelling voor het programma beheer van de stad. Daarnaast omvat de bezuinigingsreeks de verwachte besparing op inkoop.

Toelichting ramingsbijstellingen

Boezemkaden (€ 192)
Het waterschap is binnen de gemeentegrenzen verantwoordelijk voor het veiligheidsprofiel van de regionale keringen. De gemeente Rotterdam is echter verantwoordelijk voor een overdimensionering van de kering wanneer er zich elementen in beheer van de gemeente op of in kering bevinden zoals wegen, bomen, openbare verlichting en riolering. Een groot deel van de boezemkaden in Rotterdam wordt de komende jaren opgehoogd om daarmee te voldoen aan de eisen van het waterschap.

Areaaluitbreiding (€ 432)
Vanuit de Stedelijke ontwikkelingsportefeuille zijn afgelopen periode objecten toegevoegd of is sprake geweest van areaaluitbreiding die leiden tot een toename van het onderhoudsbudget voor de buitenruimte (o.a. verkeersbogen, hofbogen, buitenruimte vreewijk). Jaarlijks wordt bezien welke extra buitenruimteobjecten- of areaal in beheer is genomen en wat de bijbehorende beheerkosten zijn.

Toelichting reserves

Bestemmingsreserve buitenruimte ( - € 509)
Dit betreft een correctie op een begrote onttrekking aan de reserve buitenruimte gebieden.
financieel effect op de algemene middelen.

Toelichting technische wijzigingen

Onder technische wijzigingen zijn de bijstellingen opgenomen voor dit product als gevolg van de in de kaderbrief genoemde € 40 mln (Rotterdam in ontwikkeling), eventuele bijstellingen op het loonkostenmodel (specifieke toelagen) en overige budgettaire verschuivingen tussen producten en programma's.