Baten en lasten

Meerjarige begroting
133 Water en Groen	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
Totaal baten	26 859	16 610	11 030	11 030	11 030	11 030
Bijdragen rijk en mede-overheden	343	1 838	1 122	1 122	1 122	1 122
Opbrengsten derden	9 178	13 172	9 908	9 908	9 908	9 908
Overige baten	17 338	1 600	0	0	0	0
Totaal lasten	83 951	67 646	65 271	62 410	61 830	61 800
Apparaatslasten	3 401	26 230	26 247	26 247	26 247	26 247
Inhuur	335	507	528	528	528	528
Overige apparaatslasten	95	2 050	2 068	2 068	2 068	2 068
Personeel	2 971	23 673	23 651	23 651	23 651	23 651
Interne Lasten	21 382	1 313	3 263	2 815	2 383	2 409
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten	670	9 638	10 009	9 561	9 129	9 155
Overige doorbelastingen	20 712	- 8 325	- 6 746	- 6 746	- 6 746	- 6 746
Programmalasten	59 168	40 103	35 761	33 348	33 200	33 144
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	8 622	1 296	1 013	1 013	1 013	1 013
Kapitaallasten	2 268	2 167	3 486	3 552	3 596	3 512
Overige programmalasten	49 027	36 549	31 171	28 692	28 500	28 528
Subsidies en inkomensoverdrachten	- 749	91	91	91	91	91
Saldo voor reserveringen	- 57 092	- 51 036	- 54 241	- 51 380	- 50 800	- 50 770
Onttrekking aan reserves	3 302	5 043	2 500	0	0	0
Bestemmingsreserve Bommenregeling	3 297	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden	5	5 043	2 500	0	0	0
Saldo na reserveringen	- 53 790	- 45 993	- 51 741	- 51 380	- 50 800	- 50 770

De baten betreffen hoofdzakelijk lijkbezorgingsrechten en onderhoud gemalen voor rekening van Waterschappen.

De lasten bestaan hoofdzakelijk uit de kosten van beheer en onderhoud Groen, Water, en Primaire lijkbezorging (begraven, cremeren en gedenken)

zie overzicht bijstellingen