Bijstellingen
Financieel kader product: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
Afvalinzameling | ||||
Beginstand jaarovergang | 33 038 | 30 864 | 28 663 | 28 663 |
Bezuinigingen | 553 | 744 | 785 | 698 |
Ramingsbijstellingen | - 3 000 | - 3 000 | - 3 000 | - 3 000 |
Technische wijzigingen | - 3 863 | - 3 525 | - 3 224 | - 3 411 |
Totaal | 26 728 | 25 083 | 23 224 | 22 950 |
Toelichting bezuinigingen
De bezuinigingsreeks op dit product is een nadere uitwerking van de in de kaderbrief genoemde € 14mln bezuinigingen (concerntotaal), waaronder een efficiency taakstelling voor het programma beheer van de stad. Daarnaast omvat de bezuinigingsreeks de verwachte besparing op inkoop.
Toelichting ramingsbijstellingen
Afvalbelasting (- € 3,0 mln)
Met ingang van 2015 is door het Rijk een afvalbelasting ingevoerd teneinde het scheiden van afval bij de bron te stimuleren bij gemeenten en bedrijven. Als gevolg hiervan stijgen de kosten voor het product Afvalinzameling met € 3 mln. Voorgesteld wordt deze lasten ten laste te brengen van de algemene middelen.
Toelichting technische wijzigingen
Onder technische wijzigingen zijn de bijstellingen opgenomen voor dit product als gevolg van de in de kaderbrief genoemde € 40 mln (Rotterdam in ontwikkeling), eventuele bijstellingen op het loonkostenmodel (specifieke toelagen) en overige budgettaire verschuivingen tussen producten en programma's.