Baten en lasten

Meerjarige begroting
129 Afvalinzameling	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
Totaal baten	167 240	151 920	148 190	146 249	145 034	144 742
Belastingen	- 682	0	0	0	0	0
Bijdragen rijk en mede-overheden	20	0	0	0	0	0
Opbrengsten derden	166 407	153 520	150 190	148 249	147 034	146 742
Overige baten	1 495	- 1 600	- 2 000	- 2 000	- 2 000	- 2 000
Totaal lasten	120 912	119 985	121 464	121 165	121 807	121 793
Apparaatslasten	29 020	31 963	30 877	30 844	30 763	30 763
Inhuur	3 381	3 320	2 862	2 862	2 862	2 862
Overige apparaatslasten	1 097	1 670	1 535	1 535	1 535	1 535
Personeel	24 542	26 973	26 480	26 447	26 366	26 366
Interne Lasten	2 987	- 2 403	659	292	- 77	- 46
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten	13 752	12 511	14 588	14 221	13 852	13 883
Overige doorbelastingen	- 10 765	- 14 914	- 13 929	- 13 929	- 13 929	- 13 929
Programmalasten	88 905	90 425	89 928	90 029	91 121	91 076
Financieringslasten	48	28	0	0	0	0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	43 545	44 015	45 904	46 070	46 165	46 165
Kapitaallasten	33 744	32 344	32 538	32 248	32 405	31 465
Overige programmalasten	11 554	14 073	11 521	11 746	12 586	13 481
Salarislasten WSW en WIW	0	- 35	- 35	- 35	- 35	- 35
Subsidies en inkomensoverdrachten	14	0	0	0	0	0
Saldo voor reserveringen	46 328	31 935	26 726	25 084	23 227	22 949
Onttrekking aan reserves	137	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)	137	0	0	0	0	0
Saldo na reserveringen	46 465	31 935	26 726	25 084	23 227	22 949

Toelichting op de tabel

Baten

Onder de opbrengsten van derden vallen o.a. de opbrengsten uit de Afvalstoffenheffing (ASH), Bedrijfsreinigingsrecht, de Piekfijnwinkels en het onderdeel Lease. De baten die worden ontvangen vanuit de Afvalstoffenheffing (ASH) nemen af als gevolg van lagere kosten van de Afvalinzameling (kapitaallasten ad € 1 mln), afbouw van de kwijtscheldingslasten (€ 2,3 mln) en een lagere toerekening van BTW (€ 2 mln) op basis van de afrekening 2014. De ASH opbrengsten dalen hierdoor met € 5,3 mln. Daartegenover staan hogere baten vanuit Lease (€ 2 mln.)

Lasten

Hier zijn de lasten opgenomen voor de afvalinzameling, Lease, de milieuparken en de Piekfijnwinkels. Met ingang van 2015 is door het Rijk een afvalbelasting ingevoerd teneinde het scheiden van afval bij de bron te stimuleren bij gemeenten en bedrijven. Dit leidt tot een structurele stijging van de lasten met € 3 mln met ingang van 2015. In de voorjaarsretraite is besloten deze € 3 mln niet toe te rekenen aan de Afvalstoffenheffing. Verder zijn er technische wijzigingen doorgevoerd. Voor een nadere toelichting hiervan wordt verwezen naar de toelichting van de technische mutaties.

Reserves

Toelichting meerjarig verloop

Als gevolg van het raadsbesluit in 2014 om de kwijtschelding geleidelijk uit het tarief van de afvalstoffenheffing te halen, dalen de opbrengsten van derden in 2017, 2018 en 2019.