Begroting2016

Verwerking Kaderbrief (€ 1.400)
Om de ramingsbijstellingen en intensiveringen meerjarig te kunnen dekken, stellen we enkele bezuinigingsmaatregelen voor. In de kaderbrief is aangegeven dat hiervan € 14 mln nog nader uitgewerkt wordt in de begroting 2016. Voor het product Zorg Jeugd wordt hiervoor € 1,4 mln aan structurele bezuinigen voorgesteld:

• Het budget sociaal medische indicatie is met € 200 verlaagd.
• Het budget onderwijsopvangvoorzieningen is met € 700 verlaagd.
• Het budget voor het maatwerk binnen de  jeugdgezondheidszorg is met € 500 verlaagd.

Bestedingsanalyse (€ 250)
De bestedingsanalyse leidt tot een besparing op de inkoop. Voor 2016 is de gehele besparing van € 10 mln. structureel verwerkt in de begrotingen van de producten en programma’s. Dit leidt binnen dit product tot lagere lasten van € 250.

Toelichting intensiveringen

Voormalig participatiebudget (- € 1.208 vanaf 2017)
Vanaf 2017 is de dekking van de ramingsbijstelling SW vanuit het participatiebudget heroverwogen; dit betekent een lagere krimp van het participatiebudget dan waar tot nu toe rekening mee is gehouden. Het totaalbedrag van deze boeking bedraagt € 13,5 mln, welke voor circa € 9 mln binnen het programma Werk en Inkomen valt en voor ca € 4,5 mln binnen de programma's Maatschappelijke Ondersteuning en Volksgezondheid en Zorg. Binnen het product Zorg jeugd gaat het om €1,2 mln.

Intensivering ouderenmishandeling ( € 200)
Voor de aanpak van ouderenmishandeling is een structureel budget van €200 vrij gemaakt. Dekking hiervoor is gevonden binnen het product.

Toelichting taakmutaties

Decentralisatie jeugdzorg (- € 1.140)
De gemeente Rotterdam heeft voor de gedecentraliseerde Rijkstaken op het gebied van jeugdzorg een hoger bedrag uit het gemeentefonds ontvangen dan tot nu toe in de begroting verwerkt. Dit loopt op van ruim € 1 miljoen in 2016 tot ruim € 9 miljoen in 2019

Toelichting technische wijzigingen

Ontvlechting participatiebudget (- € 1.328)
Tot en met 2014 werd het volledige participatiebudget verantwoord op het product werk en re-integratie. Een deel van deze middelen wordt besteed binnen het product Zorg jeugd. Doordat de middelen vanaf 1 januari 2015 via een integratie-uitkering binnenkomen is het logischer de realisatie en verantwoording op deze producten te laten plaatsvinden.

Nieuw Rotterdams Welzijn [NRW] (- € 1.176)
Het Nieuw Rotterdams Welzijn heeft als invalshoek een verdeling van budgetten die afhankelijk is van de noden in de gebieden (ex-deelgemeenten). Hierdoor vindt een budgettair neutrale verschuiving plaats tussen het product Zorg Jeugd - budgetstijging van € 1.176 - en maatschappelijke begeleiding en advies - budgetdaling van € 1.176.

Overige technische mutaties (- € 2.298)
In de begroting is verwerkt een herverdeling van de formatie. Dit leidt tot verschuivingen binnen de producten.

Vanaf 2013 worden de loonkosten middels een genormeerd loonkostenmodel begroot. Vanaf 2016 houdt het loonkostenmodel beter rekening met specifieke personele toelagen bij de verschillende organisatieonderdelen. Dit leidt tot verschuivingen in de loonkosten tussen de organisatieonderdelen en daarmee de producten en programma's. Daarnaast is in het coalitieakkoord afgesproken dat de gemeentelijke organisatie aan het einde van de collegeperiode in 2018 € 40 miljoen structureel goedkoper is. Deze besparing wordt voor ruim de helft op de bedrijfsvoering (€ 20,5 mln) gerealiseerd. Daarnaast dragen de domeinen Gebieden (onderdeel Gebied en organisatieonderdelen voor zover werkzaam in de gebieden) en Beleid respectievelijk € 9,4 mln en € 7 mln bij. In het primair proces gaat het om € 2,2 mln aan besparingen. Het opnieuw inrichten van de controlfunctie levert € 1 mln op. De effecten hiervan zijn ook op dit product verwerkt.

Daarnaast is de indexering 2016 in de begroting verwerkt.