Begroting2016

Bestedingsanalyse inkoop (€ 19)

De bestedingsanalyse leidt tot een besparing op de inkoop. Voor 2016 is de gehele besparing van € 10 mln. structureel verwerkt in de begrotingen van de producten en programma’s. Dit leidt binnen dit product tot lagere lasten van € 19.

Toelichting taakmutaties

Zichtbare Schakels (€ -617)
Op basis van de septembercirculaire 2014 van het Rijk worden de middelen voor Zichtbare Schakels (inzet van wijkverpleegkundigen) toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad. De middelen dienen te worden ingezet voor de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.

Toelichting technische wijzigingen

In de begroting is verwerkt een herverdeling van de formatie. Dit leidt tot verschuivingen binnen de producten.
Vanaf 2013 worden de loonkosten middels een genormeerd loonkostenmodel begroot. Vanaf 2016 houdt het loonkostenmodel beter rekening met specifieke personele toelagen bij de verschillende organisatieonderdelen. Dit leidt tot verschuivingen in de loonkosten tussen de organisatieonderdelen en daarmee de producten en programma's. Daarnaast is in het coalitieakkoord afgesproken dat de gemeentelijke organisatie aan het einde van de collegeperiode in 2018 € 40 miljoen structureel goedkoper is. Deze besparing wordt voor ruim de helft op de bedrijfsvoering (€ 20,5 mln) gerealiseerd. Daarnaast dragen de domeinen Gebieden (onderdeel Gebied en organisatieonderdelen voor zover werkzaam in de gebieden) en Beleid respectievelijk € 9,4 mln en € 7 mln bij. In het primair proces gaat het om € 2,2 mln aan besparingen. Het opnieuw inrichten van de controlfunctie levert € 1 mln op. De effecten hiervan zijn ook op dit product verwerkt.
Daarnaast is de indexering 2016 in de begroting verwerkt.