Baten en lasten
Meerjarige begroting | |||||||
120 Openbare gezondheidszorg | Rekening 2014 | Begroting 2015 | Begroting 2016 | Raming 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 | |
Totaal baten | 12 623 | 12 442 | 12 420 | 12 420 | 12 420 | 12 420 | |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 8 786 | 8 475 | 8 452 | 8 452 | 8 452 | 8 452 | |
Opbrengsten derden | 3 771 | 3 967 | 3 968 | 3 968 | 3 968 | 3 968 | |
Overige baten | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 28 473 | 26 781 | 27 133 | 26 349 | 23 835 | 24 073 | |
Apparaatslasten | 13 886 | 13 417 | 13 452 | 13 222 | 12 422 | 12 418 | |
Inhuur | 665 | 190 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
Overige apparaatslasten | 706 | 893 | 860 | 854 | 414 | 410 | |
Personeel | 12 515 | 12 334 | 12 454 | 12 230 | 11 870 | 11 870 | |
Interne Lasten | 7 886 | 6 780 | 7 197 | 6 643 | 6 210 | 6 453 | |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 7 687 | 6 927 | 7 361 | 6 807 | 6 374 | 6 617 | |
Overige doorbelastingen | 199 | - 147 | - 164 | - 164 | - 164 | - 164 | |
Programmalasten | 6 701 | 6 584 | 6 484 | 6 484 | 5 203 | 5 202 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 3 615 | 4 055 | 4 038 | 4 039 | 3 839 | 3 839 | |
Kapitaallasten | 1 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | |
Overige programmalasten | 59 | 371 | 516 | 516 | 516 | 516 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 3 026 | 2 133 | 1 906 | 1 906 | 825 | 825 | |
Saldo voor reserveringen | - 15 850 | - 14 339 | - 14 713 | - 13 929 | - 11 415 | - 11 653 | |
Onttrekking aan reserves | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na reserveringen | - 15 850 | - 14 254 | - 14 713 | - 13 929 | - 11 415 | - 11 653 | |
Toelichting op de tabel
Baten
De bijdragen vanuit het Rijk en mede-overheden hebben betrekking op rijksbijdragen voor de opgedragen taken in de bestrijding van infectieziekten zoals bijvoorbeeld de SOA poli.
De opbrengsten derden bestaan voornamelijk uit de inkomsten vanuit de Reizigerszorg, scheepsinspecties en indicatiestellingen op het gebied van arbeid en woningurgenties.
Lasten
De personele kosten dienen ter bestrijding van infectieziekten en voor de gezondheidsbevordering.
Het grootste deel van de programmalasten zit in inkopen en uitbestede werkzaamheden. Hieronder vallen de kosten ter bestrijding van infectieziekten (o.a. SOA poli en reizigerszorg) en kosten die gemaakt worden in het kader van de gezondheidsbevordering. De subsidies worden verstrekt voor prostitutiezorg en voor de inzet van wijkverpleegkundigen in kwetsbare wijken.
Reserves
Binnen dit project worden er vanaf 2016 geen onttrekkingen of toevoegingen geraamd aan bestemmingsreserves.
Toelichting meerjarig verloop
De verlaging van het budget in 2018 komt doordat de looptijd van de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad zich vooralsnog beperkt tot en met 2017.