Bijstellingen
Financieel kader product: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
Onderwijshuisvesting | ||||
Beginstand jaarovergang | - 67 444 | - 67 578 | - 73 052 | - 73 052 |
Bezuinigingen | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ramingsbijstellingen | 2 900 | 2 700 | 5 700 | 2 100 |
Technische wijzigingen | - 5 293 | - 5 228 | - 5 119 | - 5 136 |
Totaal | - 69 832 | - 70 101 | - 72 466 | - 76 083 |
Toelichting bezuinigingen
Bestedingsanalyse Inkoop (€ 5)
De bestedingsanalyse leidt tot een besparing op de inkoop. Voor 2016 is de gehele besparing van € 10 mln. structureel verwerkt in de begrotingen van de producten en programma’s. Dit leidt binnen dit product tot lagere lasten van € 5.
Toelichting ramingsbijstellingen
Vrijval onderuitputting onderwijshuisvesting (€2.900)
In het vorig jaar door de raad vastgestelde meerjarenplan Onderwijshuisvesting (2015-
2019) zat tot 2020 een verwachte onderuitputting. In plaats van jaarlijkse vrijval bij
jaarrekening is deze onderuitputting nu al meerjarig verwerkt conform de kaderbrief.
Toelichting technische wijzigingen
Huisvesting onderwijsopvangvoorzieningen (€ 300)
Het budget voor huisvesting van onderwijsopvangvoorzieningen is overgeheveld naar het product Zorg voor de Jeugd, dit is echter saldoneutraal. Dit is gedaan om de productbegroting meer in lijn te brengen met de inhoud.
Materiële instandhouding Gymlocaties (€ -5.717)
Het budget voor materiële instandhouding van Gymlocaties is overgeheveld van het product Onderwijsbeleid naar Onderwijshuisvesting. Dit is een budget neutrale wijziging en is gedaan om de productbegroting meer in lijn te brengen met de inhoud.
Overig (- €124)
In de begroting is een herverdeling verwerkt van de formatie. Dit leidt tot verschuivingen binnen de producten.
Vanaf 2013 worden de loonkosten middels een genormeerd loonkostenmodel begroot. Vanaf 2016 houdt het loonkostenmodel beter rekening met specifieke personele toelagen bij de verschillende organisatieonderdelen. Dit leidt tot verschuivingen in de loonkosten tussen de organisatieonderdelen en daarmee de producten en programma's. Daarnaast is in het coalitieakkoord afgesproken dat de gemeentelijke organisatie aan het einde van de collegeperiode in 2018 € 40 miljoen structureel goedkoper is. Deze besparing wordt voor ruim de helft op de bedrijfsvoering (€ 20,5 mln) gerealiseerd. Daarnaast dragen de domeinen Gebieden (onderdeel Gebied en organisatieonderdelen voor zover werkzaam in de gebieden) en Beleid respectievelijk € 9,4 mln en € 7 mln bij. In het primair proces gaat het om € 2,2 mln aan besparingen. Het opnieuw inrichten van de controlfunctie levert € 1 mln op. De effecten hiervan zijn ook op dit product verwerkt.
Daarnaast is de indexering 2016 in de begroting verwerkt.