Baten en lasten

Meerjarige begroting
116 Onderwijshuisvesting	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
Totaal baten	1 293	4 713	219	219	219	219
Opbrengsten derden	1 293	2 549	219	219	219	219
Overige baten	0	2 164	0	0	0	0
Totaal lasten	71 815	71 743	70 051	70 320	72 684	76 300
Apparaatslasten	1 344	1 309	1 316	1 286	1 235	1 235
Inhuur	4	1	1	1	1	1
Overige apparaatslasten	45	54	53	53	51	51
Personeel	1 295	1 254	1 262	1 232	1 183	1 183
Interne Lasten	56 502	60 343	64 853	64 802	64 758	64 774
Beleidspecifiek vastgoed	55 737	56 111	60 598	60 598	60 598	60 598
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten	812	651	659	608	564	580
Overige doorbelastingen	- 47	3 581	3 596	3 596	3 596	3 596
Programmalasten	13 969	10 091	3 882	4 232	6 691	10 291
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	12 539	3 336	2 110	2 110	2 110	2 110
Kapitaallasten	37	0	0	0	0	0
Overige programmalasten	- 942	6 255	1 322	1 672	4 131	7 731
Sociale uitkeringen	0	500	450	450	450	450
Subsidies en inkomensoverdrachten	2 335	0	0	0	0	0
Saldo voor reserveringen	- 70 522	- 67 030	- 69 832	- 70 101	- 72 465	- 76 081
Saldo na reserveringen	- 70 522	- 67 030	- 69 832	- 70 101	- 72 465	- 76 081

Toelichting op de tabel

Baten

De baten bestaan met name uit opbrengsten in het kader van verhuur en medegebruik van onderwijspanden.

Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit de huurlasten voor Onderwijshuisvesting.

Toelichting meerjarig verloop

De daling in de baten wordt veroorzaakt doordat het in rekening brengen van exploitatiekosten aan schoolbesturen in het vervolg vanuit het product Maatschappelijk Vastgoed worden geregeld.

De stijging in de lasten is ter dekking van huurlasten die samenhangen met de extra investering in onderwijshuisvesting.