Bijstellingen
Financieel kader product: | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
Duurzame mobiliteit | ||||
Beginstand jaarovergang | - 13 433 | - 13 598 | - 13 526 | - 13 526 |
Bezuinigingen | 470 | 320 | 70 | 570 |
Ramingsbijstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technische wijzigingen | 292 | 401 | 403 | 404 |
Totaal | - 12 671 | - 12 877 | - 13 053 | - 12 552 |
Toelichting bezuinigingen
OV 65+ (€ 400)
Op basis van herberekening van de offerte van de RET is het uitvoeringsbudget voor OV 65+ voor de jaren 2016 en 2017 licht bijgesteld. Daarnaast is het programma Fietsvoorzieningen in 2019 met een bedrag van € 500 naar beneden bijgesteld.
Bestedingsanalyse inkoop (€ 70)
De bestedingsanalyse leidt tot een besparing op de inkoop. Voor 2016 is de gehele besparing van € 10 mln structureel verwerkt in de begrotingen van de producten en programma’s. Dit leidt binnen dit product tot lagere lasten van € 70.
Toelichting ramingsbijstellingen
Voor Citylab010 is binnen dit product financiële ruimte vrijgemaakt, te weten € 147.
Toelichting reserves
Voor het aanpassen van de buitenruimte en het eindstation als gevolg van de aanleg van de Hoekse Lijn wordt in 2016 een bedrag van € 626 onttrokken uit de bestemmingsreserve Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV) en vindt er eveneens een onttrekking plaats aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) voor een bedrag van € 1,545 mln (dit bedrag betreft het totaal in 2016, 2017 en 2018).
Toelichting technische wijzigingen
Er vinden beperkte wijzigingen plaats. Op concernniveau zijn deze neutraal.