Begroting2016

Parkeernota (€ 2.600)
In de parkeersector wordt als volgt bezuinigd:

• Intensivering van de fiscale controle als gevolg van handhaving met behulp van scanvoertuigen leidt naar verwachting tot een omzetstijging van € 1,6 mln in 2016 en € 2,6 mln in verdere jaren.  
• De huurlasten in 2016 zijn eenmalig  € 1 mln lager.

Bestedingsanalyse inkoop (€ 36)
De bestedingsanalyse leidt tot een besparing op de inkoop. Voor 2016 is de gehele besparing van € 10 mln structureel verwerkt in de begrotingen van de producten en programma’s. Dit leidt binnen dit product tot lagere lasten van € 36.

Toelichting intensiveringen

Stop en Shop (- € 1.000)
Door de uitvoering van de Pilot  Stop en Shop is de omzet in 2016 naar beneden bijgesteld met € 1 mln.

Toelichting ramingsbijstellingen

Parkeren P+R opbrengsten (- € 3.000)
Vanaf 2015 is een parkeerheffing ingevoerd op de P+R-terreinen Kralingse Zoom, Alexander en Slinge. Er geldt een vast tarief van € 2,- voor parkeren in combinatie met gebruik van het openbaar vervoer. In de begroting 2015 zijn extra baten ingeboekt van € 2,2 mln voor 2015 en € 4,4 mln in volgende jaren. Bij de nadere uitwerking van dit voorstel is evenwel gebleken dat de ingeboekte baten te hoog zijn geraamd.

Toelichting reserves

De benodigde onttrekking aan het parkeerfonds blijkt na actualisatie € 806K lager dan begroot. De hiermee samenhangende kosten van de parkeergarages en dotatie aan het parkeerfonds zijn met hetzelfde bedrag aangepast waardoor sprake is van een budgetneutrale correctie.

Toelichting technische wijzigingen

Overig (- € 1.630)
Dit betreft diverse kleinere mutaties.