Baten en lasten

Meerjarige begroting
112 Parkeren	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
Totaal baten	61 101	65 637	65 935	66 935	66 935	66 935
Bijdragen rijk en mede-overheden	33	0	0	0	0	0
Opbrengsten derden	61 068	65 637	65 935	66 935	66 935	66 935
Totaal lasten	55 075	59 031	60 057	61 323	58 546	58 555
Apparaatslasten	6 209	6 365	7 025	6 994	6 927	6 927
Inhuur	130	349	172	172	172	172
Overige apparaatslasten	353	358	679	679	679	679
Personeel	5 726	5 658	6 174	6 143	6 076	6 076
Interne Lasten	37 664	37 979	37 921	38 178	37 079	37 243
Beleidspecifiek vastgoed	18 773	19 259	18 148	18 508	17 518	17 671
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten	1 853	1 765	2 799	2 696	2 587	2 598
Overige doorbelastingen	17 038	16 955	16 974	16 974	16 974	16 974
Programmalasten	11 202	14 687	15 111	16 151	14 540	14 385
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	4 003	4 458	5 684	7 443	7 179	7 607
Kapitaallasten	4 694	5 338	5 094	4 456	3 154	2 571
Overige programmalasten	2 768	4 788	4 230	4 149	4 104	4 104
Salarislasten WSW en WIW	0	103	103	103	103	103
Subsidies en inkomensoverdrachten	- 263	0	0	0	0	0
Saldo voor reserveringen	6 026	6 606	5 878	5 612	8 389	8 380
Onttrekking aan reserves	16 104	16 992	15 942	17 357	14 745	14 745
Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden	19	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)	16 055	16 882	15 912	17 327	14 715	14 715
Bestemmingsreserve Parkeren gebieden	30	110	30	30	30	30
Toevoeging aan reserves	12 060	12 560	12 560	12 560	12 560	12 560
Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)	12 060	12 560	12 560	12 560	12 560	12 560
Saldo na reserveringen	10 070	11 038	9 260	10 409	10 574	10 565

Toelichting op de tabel

Baten

De baten bestaan voornamelijk uit de inkomsten vanuit straat- en garageparkeren (06-parkeren, vergunningen, abonnementen, bezoekerspassen e.d.) .

Lasten

De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van overhead en overige kosten vanuit andere producten. De apparaats- en programmalasten vloeien voort uit de inzet voor straatparkeren en exploitatie en beheer van parkeergarages.

Reserves

Er vinden toevoegingen en onttrekkingen plaats ten gunste respectievelijk ten laste van met name de bestemmingsreserve Parkeerfonds. Deze reserve is gevormd door respectievelijk de afdracht uit de opbrengst parkeren en de dekking van het tekort op de exploitatie van de garages uit het Bouw & Investeringsprogramma Stallen & Parkeren.

Toelichting meerjarig verloop

Het meerjarig verloop laat een vrij constant beeld zien.