Begroting2016

De baten hebben betrekking op bijdragen van het Rijk en medeoverheden en opbrengsten van derden. In het kader van duurzaamheid (en resilience) is een bijdrage ontvangen van de Rockefeller Foundation. Vanuit het Rijk is een totaal bedrag van € 13,6 mln (2016 t/m 2019) ontvangen voor de wet bodembescherming gasfabrieken (restant convenant 2010 – 2014) en nieuwe rijksmiddelen doeluitkering Bodem. Deze middelen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds voor de uit te voeren werkzaamheden. Ook geeft het Rijk middelen in het kader van het project Bestaand Rotterdams Gebied; een project dat al sinds 2012 loopt (totaal € 20,9 mln voor 2016 t/m 2019). De opbrengsten derden bestaan grotendeels uit opbrengsten als gevolg van aangevraagde omgevingsvergunningen, in rekening gebrachte beheersvergoedingen voor hennepontmantelingen en uitvoeringen van gemeentewege.    

De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van overhead en overige kosten.
De apparaatslasten hebben betrekking op lasten van vast personeel en externe inhuur. De programmalasten vloeien voort uit werkzaamheden met betrekking tot de doeluitkeringen bodem (aanpak bodemsanering spoedlocaties en gasfabrieken), werkzaamheden op het gebied van lucht en met name de uitvoering van de Koersnota Lucht die in 2015 is vastgesteld door de raad, en de uitvoering van de handhavingstaken door DCMR. Daarnaast uit projecten zoals Vergroeningsopgave, Stichting Urgentie Woningzoekenden Rotterdam, Skaeve Huse, Kansrijke Wijken, Aanlegsteigers Schie, Rivierzones en Bestaand Rotterdams Gebied (BRG). Verder uit lasten voortvloeiend uit inspectie, toezicht, woningverbeteringen en hennepontmantelingen, de uitvoering van het uitvoeringsprogramma Duurzaam bestaande uit de pijlers: Groene en gezonde veerkrachtige stad, Schonere energie tegen lagere kosten, Sterke en innovatieve economie en Doorsnijdende en ondersteunende activiteiten. De kapitaallasten hebben met name betrekking op investeringen in het kader van waterpleinen en groene daken, Rotterdam Climate Proof.

Vanaf 2016 en verder vinden er onttrekkingen plaats aan de bestemmingsreserves Investeringsfonds Rotterdam, ISV-3, RCP Groene Daken, Rotterdam Climate Initiative, Taakmutaties Gemeentefonds en Vereveningsfonds Bouwleges. De onttrekkingen aan het IFR en ISV-3 worden overwegend ingezet ter dekking van de kosten die gemaakt worden voor de programma’s Particuliere Woningvoorraad en Bestaande woningvoorraad. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden met betrekking tot het uitvoeringsprogramma Duurzaam vinden er onttrekkingen plaats aan de RCP Groene Daken en Rotterdam Climate Initiative. De onttrekkingen aan de betstemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds dekken de verwachte werkzaamheden met  betrekking tot de  aanpak bodemsanering spoedlocaties en gasfabrieken. Conform afspraak wordt het de bestemmingsreserve Vereveningsfonds bouwleges afgebouwd naar nul.

Het meerjarig verloop van dit programma wordt overwegend beïnvloed doordat in 2017 een aantal intensiveringsprojecten aflopen. Daarnaast is in 2019 sprake van een verdere daling van lasten aangezien er bezuinigingen worden doorgevoerd en eveneens projecten aflopen. Denk bijvoorbeeld aan projecten als Kansrijke Wijken en Vergroeningsopgave. Ook de financiële ontwikkelingen van de programma’s Particuliere Woningvoorraad, Bestaande Woningvoorraad en het nieuwe programma Steigers op Zuid hebben invloed op het verloop. De te verwachten kosten en dekking over de jaren 2016 tot en 2019 zijn verwerkt en verdeeld. In deze fasering is tevens de in dit voorjaar besloten intensivering van € 12 mln verwerkt.