Begroting2016

Besparing op inkoop (€ 1.1 mln)
De bestedingsanalyse leidt tot een besparing op de inkoop. Voor 2016 is de gehele besparing van € 10 mln structureel verwerkt in de begrotingen van de producten en programma’s. Dit leidt binnen dit product tot lagere lasten van € 1.050.

Toelichting ramingsbijstellingen

Ramingsbijstelling Concernhuisvesting (2019 € 2 mln)
Het programma concernhuisvesting heeft als doelstelling het realiseren van structureel lagere huisvestingslasten voor de gemeente Rotterdam. Deze ramingsbijstelling heeft betrekking op het boekjaar 2019.

Ramingsbijstelling Concernhuisvesting deelgemeenten (-€ 4.6 mln)
In 2014 is het beheer van de voormalig deelgemeentelijke panden overgedragen aan het product Concernhuisvesting. Vanuit de allocatie van de voormalig deelgemeentelijke begrotingen is er echter een te laag bedrag toegekend aan het product Concernhuisvesting voor de vaste lasten van deze panden. Met deze ramingsbijstelling wordt de begroting op peil gebracht en kan het besparingsprogramma voor deze panden in gang worden gezet.

Optimaliseren businesscase Concernhuisvesting (€ 5.8 mln)
In het voorjaar van 2015  is opdracht gegeven om de afzonderlijke businesscases van concernhuisvesting door te lichten.

Toelichting technische wijzigingen

Actualisatie concernoverhead (-€ 3.1 mln)
Bij de opstelling van de begroting is de omvang van de doorbelasting concernhuisvesting en de bijbehorende verdeling over de producten geactualiseerd. Dit resulteert meerjarig in een hogere toegerekende overhead aan het product Maatschappelijk Vastgoed.

Overige mutaties
De overige technische mutaties vloeien voort uit diverse verschuivingen binnen het product Concernhuisvesting en met andere producten. Op concernniveau zijn de verschuivingen neutraal.