Baten en lasten

Meerjarige begroting
136 Milieu	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Raming 2017	Raming 2018	Raming 2019
Totaal baten	3 091	38 210	5 173	4 414	1 997	1 997
Bijdragen rijk en mede-overheden	3 049	38 210	5 173	4 414	1 997	1 997
Overige baten	42	0	0	0	0	0
Totaal lasten	33 054	59 395	32 399	31 393	28 192	28 192
Apparaatslasten	171	0	0	0	0	0
Overige apparaatslasten	1	0	0	0	0	0
Personeel	170	0	0	0	0	0
Interne Lasten	3 040	3 037	2 932	2 909	2 887	2 887
Overige doorbelastingen	3 040	3 037	2 932	2 909	2 887	2 887
Programmalasten	29 843	56 358	29 467	28 484	25 305	25 305
Inkopen en uitbestede werkzaamheden	45	10	10	- 401	- 401	- 401
Overige programmalasten	27 507	49 248	29 457	28 885	25 706	25 706
Subsidies en inkomensoverdrachten	2 291	7 100	0	0	0	0
Saldo voor reserveringen	- 29 963	- 21 185	- 27 226	- 26 979	- 26 195	- 26 195
Onttrekking aan reserves	9 394	814	6 970	7 250	6 470	6 470
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden	0	14	0	0	0	0
Bestemmingsreserve ISV-3	8 600	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds	794	800	6 970	7 250	6 470	6 470
Saldo na reserveringen	- 20 569	- 20 371	- 20 256	- 19 729	- 19 725	- 19 725

Toelichting op de tabel

Baten

De baten bestaan voornamelijk uit rijksmiddelen met betrekking tot de wet bodembescherming gasfabrieken (restant convenant 2010 - 2014). De nieuwe rijksmiddelen doeluitkering Bodem worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds, wat de dekkingsbron wordt van de uit te voeren werkzaamheden.

Lasten

De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van overhead en overige kosten vanuit andere producten. De apparaats- en programmalasten vloeien voort uit werkzaamheden met betrekking tot de doeluitkeringen bodem (aanpak bodemsanering spoedlocaties en gasfabrieken), werkzaamheden op het gebied van lucht en met name de kosten van uitvoering van de Koersnota Lucht die in 2015 is vastgesteld door de raad en de uitvoering van de handhavingstaken door DCMR.

Reserves

De nieuwe rijksmiddelen bodem op basis van het nieuwe convenant 2015-2020 worden via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds ontvangen en toegevoegd aan de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds. De onttrekkingen dekken de verwachte werkzaamheden met betrekking tot de aanpak bodemsanering spoedlocaties en gasfabrieken.

Toelichting meerjarig verloop

In het meerjarenbeeld dalen de lasten en baten als gevolg van het in de jaren 2016 en 2017 inzetten van de restant middelen doeluitkering bodem 2010 en 2014 en onrechtmatige verrijking. Op termijn resteren alleen de middelen doeluitkering bodem met betrekking tot het convenant lopend vanaf 2015 tot en met 2020.