Begroting2016

Kwijtschelding (€ 200)
Er is in 2015 gebleken dat het betaal gedrag van de belastingplichtigen die kwijtschelding hebben aangevraagd, positiever is dan oorspronkelijk aangenomen werd in de begroting. Er was voorzichtig begroot en daarom kan er nu € 200 vrijvallen.

Bestedingsanalyse (€ 228)
De bestedingsanalyse leidt tot een besparing op de inkoop. Voor 2016 is de gehele besparing van € 10 mln. structureel verwerkt in de begrotingen van de producten en programma’s. Dit leidt binnen dit product tot lagere lasten van € 228.

Toelichting intensiveringen

Amendement ASH (- € 500)
Bij de behandeling van de begroting 2015 is een amendement ( en motie) aangenomen om voor ouderen een vervangende regeling in te stellen ter compensatie van het wegvallen van een deel van de kwijtschelding ASH. In de omissieregeling 2015 is dit incidenteel verwerkt, de bedoeling van het amendement was om dit structureel te doen. Middels deze mutatie is dit nu structureel verwerkt.

Toelichting ramingsbijstellingen

Kasschuif programma van 2015 naar 2016 (- € 1.000)
Vanaf 2015 is het Participatiebudget geen doeluitkering van het Rijk meer, maar onderdeel van de integratie uitkering sociaal domein in het Gemeentefonds. Er is sprake van een krimpend participatiebudget.
Mede door de inzet van het spaarsaldo 2014 in het jaar 2015 (bestemmingsvoorstel ingediend bij de JR 2014) is de daling van het beschikbare programmabudget het grootst van 2015 naar 2016. Om de krimp in het budget te mitigeren wordt voorgesteld een kasschuif te doen voor het product Maatschappelijke Begeleiding en Advies van € 1.000 naar 2016.

Toelichting taakmutaties

Individuele Studietoeslag (€ 192)
De taakmutatie  in het Gemeentefonds op de Individuele Studietoeslag leidt binnen dit product tot een korting van € 192 in 2016, oplopend tot € 557 in 2019.

Toelichting technische wijzigingen

W&I Ontvlechting Participatiebudget ( € -3.010)
Tot en met 2014 werd het volledige participatiebudget verantwoord op het product werk en re-integratie bij cluster W&I. Een deel van deze middelen wordt besteed binnen het product armoede ten behoeve van schulddienstverlening. Doordat de middelen vanaf 1 januari 2015 via een integratie-uitkering binnenkomen is het logischer de realisatie en verantwoording op deze producten te laten plaatsvinden.

Tegemoetkoming meerkosten zorg (voorheen WTCG) (€ 9.555)
In de begroting 2015 is het voormalig rijksbudget voor de tegemoetkoming meerkosten zorg opgenomen binnen het product Armoedebestrijding. De inmiddels vastgestelde regeling Tegemoetkoming Meerkosten Zorg past inhoudelijk beter binnen het product Zorg voor volwassenen, gezien de relatie met de Wmo 2015. Door deze begrotingswijziging wordt het budget overgeheveld naar Zorg voor volwassenen.

Overige technische mutaties (€ -594)
In de begroting is verwerkt een herverdeling van de formatie die zorgt verschuivingen binnen de producten.
Vanaf 2013 worden de loonkosten middels een genormeerd loonkostenmodel begroot. Vanaf 2016 houdt het loonkostenmodel beter rekening met specifieke personele toelagen bij de verschillende organisatieonderdelen. Dit leidt tot verschuivingen in de loonkosten tussen de organisatieonderdelen en daarmee de producten en programma's. Daarnaast is in het coalitieakkoord afgesproken dat de gemeentelijke organisatie aan het einde van de collegeperiode in 2018 € 40 miljoen structureel goedkoper is. Deze besparing wordt voor ruim de helft op de bedrijfsvoering (€ 20,5 mln) gerealiseerd. Daarnaast dragen de domeinen Gebieden (onderdeel Gebied en organisatieonderdelen voor zover werkzaam in de gebieden) en Beleid respectievelijk € 9,4 mln en € 7 mln bij. In het primair proces gaat het om € 2,2 mln aan besparingen. Het opnieuw inrichten van de controlfunctie levert € 1 mln op. De effecten hiervan zijn ook op het dit product verwerkt.
Daarnaast is de indexering 2016 in de begroting verwerkt.