Begroting2016

Bezuinigingen op kenniscentra (€ 130)
Op het budget van de beleidsregel Volwaardig meedoen in Rotterdam wordt een bedrag van € 130 in mindering gebracht. Deze wordt deels ingezet voor de integratie tour en deels voor het algemeen beeld.

Jeugdparticipatie (€ 350)
Op het budget voor jeugdparticipatie wordt een bedrag van €350 in mindering gebracht.

Bestedingsanalyse Inkoop (€ 243)
De bestedingsanalyse leidt tot een besparing op de inkoop. Voor 2016 is de gehele besparing van € 10 mln. structureel verwerkt in de begrotingen van de producten en programma’s. Dit leidt binnen dit product tot lagere lasten van € 243.

Toelichting intensiveringen

Statushouders (€ 250)

Er is extra budget vrijgemaakt om de stijging van het aantal statushouders goed te kunnen verwerken. Dekking is gevonden binnen het product.

Uitvoering Integratienota (€ 65)
Voor de uitvoering van de Integratietour wordt een bijdrage van toegevoegd.

Heroverweging besluit ramingbijstelling SW- Participatiebudget (€ 501 vanaf 2017)

Het college heeft het besluit om de ramingsbijstelling Sociale Werkvoorziening uit het participatiebudget te dekken vanaf 2017 teruggedraaid; dit betekent een lagere krimp van het participatiebudget dan waar tot nu toe rekening mee is gehouden.

Toelichting ramingsbijstellingen

WEB budgetten 2016 en 2017 ( €0)
Met ingang van 1 januari 2015 is een specifieke uitkering educatie ingevoerd. Deze komt ter vervanging van de educatiemiddelen die voorheen aan het participatiebudget toegevoegd waren. Rotterdam is hierbij aangewezen als contactgemeente. De middelen die hierbij worden toegevoegd (€ 5.958) zijn deels voor Rotterdam en deels ten behoeve van de regio. Hierbij wordt (gedeeltelijk) een gezamenlijk inkoopbeleid gevoerd. Tot en met 2017 zal deze in de vorm van een specifieke uitkering verstrekt worden, waarbij de hoogte jaarlijks bijgesteld wordt.

Toelichting reserves

Overig (- € 100)
Door een technische wijziging wordt deze reserve verschoven naar het product Maatschappelijke Begeleiding en Advies

Toelichting taakmutaties

Eigen kracht (€ 30)
Het programma Eigen Kracht  heeft betrekking op het activeren van vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt richting werk, hiervoor wordt vanuit het gemeentefonds € 30 aan beschikbaar gesteld.

Sociale acceptatie van LHBT-empancipatiebureau (€ 50)
In de mei circulaire gemeentefonds wordt voor de jaren 2016 en 2017 elk € 50  toegevoegd, om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT verder te bevorderen in Nederland.

Toelichting technische wijzigingen

Meerjarig overheveling Sociale Index (- €400)
De Sociale Index gaat vanaf 2015 onderdeel uitmaken van het wijkprofiel. Het wijkprofiel valt onder het product Ondersteuning Bestuurlijke Besluitvorming. De middelen voor de Sociale Index worden daarom verplaatst.

W&I Ontvlechting Participatiebudget (€ 552)
Tot en met 2014 werd het volledige participatiebudget verantwoord op het product werk en re-integratie. Een deel van deze middelen wordt besteed binnen het product Maatschappelijke Participatie en Activering aan het beleidskader "Met Taal versta je elkaar" . Doordat de middelen vanaf 1-1-2015 via een integratie-uitkering binnenkomen is het logischer de realisatie en verantwoording op deze producten te laten plaatsvinden.

Overige technische mutaties (€ 921)

In de begroting is verwerkt een herverdeling van de formatie die zorgt verschuivingen binnen de producten.
Vanaf 2013 worden de loonkosten middels een genormeerd loonkostenmodel begroot. Vanaf 2016 houdt het loonkostenmodel beter rekening met specifieke personele toelagen bij de verschillende organisatieonderdelen. Dit leidt tot verschuivingen in de loonkosten tussen de organisatieonderdelen en daarmee de producten en programma's. Daarnaast is in het coalitieakkoord afgesproken dat de gemeentelijke organisatie aan het einde van de collegeperiode in 2018 € 40 miljoen structureel goedkoper is. Deze besparing wordt voor ruim de helft op de bedrijfsvoering (€ 20,5 mln) gerealiseerd. Daarnaast dragen de domeinen Gebieden (onderdeel Gebied en organisatieonderdelen voor zover werkzaam in de gebieden) en Beleid respectievelijk € 9,4 mln en € 7 mln bij. In het primair proces gaat het om € 2,2 mln aan besparingen. Het opnieuw inrichten van de controlfunctie levert € 1 mln op. De effecten hiervan zijn ook op dit product verwerkt.
Daarnaast is de indexering 2016 in de begroting verwerkt.