Begroting2016

Het grootste deel van de baten zijn inkomsten ten behoeve van educatie (WEB).  De middelen die hierbij worden toegevoegd (€5.958) zijn deels voor Rotterdam en deels ten behoeve van de regio. De overige baten (€ 2.064) bestaan uit de verkoopopbrengsten van de Rotterdam Pas.

In het kader van Maatschappelijke participatie en activering worden subsidies en opdrachten verstrekt. Deze worden ingezet ten behoeve van educatie, taal, integratie, jongerenparticipatie en stedelijke bijdrage voor bewonersinitiatieven.

Via het gemeentefonds zijn eind 2013 ten behoeve van het vergroten van de sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders, middelen beschikbaar gesteld. Aangezien de tranche uit 2013 niet meer ingezet kon worden, is een reserve gevormd om in 2015 en 2016 in te zetten. In 2016 wordt het laatste deel onttrokken.

In de baten is een piek in 2016 en 2017 te zien. Dit verschil wordt veroorzaakt door de specifieke uitkering WEB-middelen vanuit het rijk. Naar verwachting zullen deze middelen in het jaar 2018 toegevoegd worden aan het gemeentefonds, waardoor er geen baten in 2018 zijn opgenomen.
Ook dit heeft gevolgen voor de programmalasten. In 2016 en 2017 zijn deze €6.000 hoger door de toevoeging van de WEB-middelen. Het is nog onzeker of de middelen zullen worden toegevoegd aan het gemeentefonds, daarom zijn deze daar nog niet opgenomen. Daarnaast is er vanaf 2016 een bedrag van €2.000 miljoen minder aan lasten. Dit komt voornamelijk doordat het Stadsinitiatief is afgelopen.
De personele en interne lasten laten een daling zien.